華容縣東山鎮(zhèn)人民政府2017年部門
決算公開說明
一、主要職能
制訂和組織實施經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃，搞好商品流通，抓好招商引資，不斷培植財源，增強財政實力，增加群眾收入，促進新農(nóng)村發(fā)展；制訂并組織實施鄉(xiāng)村建設規(guī)劃，保護好生態(tài)；負責本行政區(qū)域各項社會公益事業(yè)綜合協(xié)調(diào)工作，維護一切單位和個人的合法權益，維護社會穩(wěn)定，抓好精神文明建設；落實中央路線、方針和政策，完成上級政府交辦的各項工作。
二、部門預算單位構成
東山鎮(zhèn)人民政府機關、東山鎮(zhèn)財政所、東山鎮(zhèn)農(nóng)技推廣服務中心、東山鎮(zhèn)林業(yè)和建設規(guī)劃環(huán)保站、東山鎮(zhèn)人力資源和社會保障站、東山鎮(zhèn)文化綜合服務站、東山鎮(zhèn)水利管理服務站。
三、部門收支概況
（一）2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入4257.18萬元，比上年增加29.26%。總支出4257.18萬元，比上年增加29.26%。
（二）收入決算情況
2017年收入4257.18萬元，其中：一般公共預算撥款收入4203.18萬元，比上年增加48.83 %。政府性基金預算財政撥款收入54萬元，比上年減少69.68%。
（三）支出決算情況
2017年支出4257.18萬元，其中:一般公共服務支出2438.07萬元，比上年增加99.03%。文化體育與傳媒支出388.5萬元。社會保障和就業(yè)支出156.19萬元，比上年增加97.52。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出106.9萬元。節(jié)能環(huán)保支出162萬元，比上年減少63.33%。農(nóng)林水支出901.52萬元，比上年減少49.87%。交通運輸支出40萬元，資源勘探信息等支出8萬元，其他支出54萬元，比上年減少80.54%。
四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財政撥款總收入4257.18萬元，比上年增加48.83%。其中：一般公共預算財政撥款收入4203.18萬元，比上年增加48.83%。政府性基金預算財政撥款收入54萬元，比上年減少69.68%。
2017年度財政撥款總支出4257.18萬元，比上年增加48.83%。其中：一般公共預算財政撥款支出4203.18萬元，比上年增加48.83%。政府性基金預算財政撥款支出54萬元，比上年減少69.68%。
2017年財政撥款總支出支出4257.18萬元，按功能分類其中:一般公共服務支出2438.07萬元，比上年增加99.03%。文化體育與傳媒支出388.5萬元，社會保障和就業(yè)支出156.19萬元，比上年增加97.52。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出106.9萬元，節(jié)能環(huán)保支出162萬元，比上年減少63.33%。農(nóng)林水支出901.52萬元，比上年減少49.87%。交通運輸支出40萬元，資源勘探信息等支出8萬元，其他支出54萬元，比上年減少80.54%。
五、一般公共預算撥款概況
（一）2017年度一般公共預算撥款支出總體情況
一般公共預算財政撥款收入4203.18萬元，比上年增加48.83%。一般公共預算撥款支出4203.18萬元，比上年增加48.83%。
（二）2017年度一般公共預算撥款支出結構情況
一般公共預算撥款支出4203.18萬元，比上年增加48.83%。用于基本支出1442.47萬元，比上年增加31.05%。用于項目支出2814.71萬元，比上年增加66.21%。
（三）2017年度一般公共預算撥款支出具體情況
一般公共預算撥款支出4203.18萬元，比上年增加48.83%。
按功能分類：一般公共服務支出2438.07萬元，比上年增加99.03%。文化體育與傳媒支出388.5萬元，社會保障和就業(yè)支出156.19萬元，比上年增加97.52。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出106.9萬元，節(jié)能環(huán)保支出162萬元，比上年減少63.33%。農(nóng)林水支出901.52萬元，比上年減少49.87%。交通運輸支出40萬元，資源勘探信息等支出8萬元，其他支出54萬元，比上年減少80.54%。按經(jīng)濟分類：基本支出1442.47萬元，比上年增加31.05%。其中：工資福利支出940.88萬元，比上年增加16.96%。商品和服務支出275.68萬元，比上年增加39.22%。對個人和家庭的補助213.93萬元，比上年增加395.66%。項目支出2814.71萬元，比上年增加66.21%。其中：商品和服務支出87.19萬元，比上年增加24.45%。對個人和家庭的補助468.26萬元，比上年增加175.67%。其他資本性支出11.98萬元，比上年增加34.48%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
華容縣東山鎮(zhèn)人民政府2017年度一般公共預算財政撥款基本支出1442.47萬元。其中:
人員經(jīng)費1154.81萬元，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經(jīng)費287.66萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。
七、“三公”經(jīng)費決算情況
2017年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為25.5萬元，決算數(shù)為25.1萬元。其中：公務接待費預算數(shù)為25.5萬元，公務接待費決算數(shù)為25.1萬元，公務接待178批次4568人次。2017年“三公”經(jīng)費決算比2016年減少0.58萬元，華容縣東山鎮(zhèn)人民政府按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2017年政府性基金本年收入54萬元, 比上年減少69.68%。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關（事業(yè)）運行經(jīng)費
2017年華容縣東山鎮(zhèn)人民政府機關（事業(yè)）運行經(jīng)費財政撥款決算102.2萬元。比2016年減少31.5萬元。
（二）政府采購情況
本年度政府采購計劃采購總額30萬元，其中：工程30萬元；本年度政府采購實際采購總額29.7萬元，其中：工程29.7萬元；
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。
十、相關的名稱解釋。
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、工商行政管理事務、質(zhì)量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商?
文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經(jīng)費。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出，包括保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務支出，包括保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
交通運輸支出（類）：是指用于交通運輸和郵政業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
資源勘探信息等支出（類）：是指用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出，包括保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費：反映機關事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
手續(xù)費：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設備等方面的費用。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復員軍人?
醫(yī)療費：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟補助費、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補貼、保障性住房租。
華容縣東山鎮(zhèn)人民政府2017年度決算公開表格.XLS
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