華容縣東山鎮(zhèn)2016年度決算公開(kāi)說(shuō)明
一、鄉(xiāng)鎮(zhèn)職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（一）主要職能 :全面貫徹落實(shí)黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，加強(qiáng)基層組織建設(shè)，完善黨對(duì)農(nóng)村工作的領(lǐng)導(dǎo)，緊緊圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧四個(gè)方面履職；機(jī)構(gòu)設(shè)置主要包括：東山鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、財(cái)政所、農(nóng)技推廣服務(wù)站、文化管理服務(wù)中心、水利管理服務(wù)站、人力資源和社會(huì)保障中心、林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站、各村場(chǎng)。
（二）機(jī)構(gòu)人員情況
根據(jù)編委核定，2016年我單位設(shè)辦（室）1 個(gè)，所屬事業(yè)單位 6 個(gè)。2016年末，我單位共有編制133人，其中行政編制 54人，事業(yè)編制79人。年末實(shí)有人數(shù)201人，比上年124人，減少8人；其中在職人員116人，比上年124人，減少8人，退休人員85人，比上年 86人，減少1 人。
二、鄉(xiāng)鎮(zhèn)決算情況
（一）年度收支決算情況
2016年收入合計(jì) 2519.74 萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政撥款 2519.74萬(wàn)元，本年支出合計(jì)2519.74 萬(wàn)元，較上年增加706.74萬(wàn)元，增加38.98 ％ 。詳見(jiàn)《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》。
（二）年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2239.85萬(wàn)元，其中①基本支出1333.5萬(wàn)元，較上年增加87.5萬(wàn)元，增加7.02 ％�；局С鱿当Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括用于在職基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)；②項(xiàng)目支出906.35元，增加619.24萬(wàn)元，增加109.21 ％ 。項(xiàng)目支出的用途詳見(jiàn)《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》。
（三）年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì) 25.3萬(wàn)元，比預(yù)算減少0.4萬(wàn)元，降低 1.5％ 。分項(xiàng)為：
公務(wù)接待費(fèi)支出25.3萬(wàn)元，比預(yù)算減少 0.4萬(wàn)元，增降低1.5 ％ ，支出增加或減少的主要原因如（為認(rèn)真貫徹落實(shí)“八項(xiàng)”規(guī)定要求，實(shí)行預(yù)算控制制度，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模、接待標(biāo)準(zhǔn)等）。 詳見(jiàn)《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》。
（四）年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1333.5萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1040.62 萬(wàn)元， 公用經(jīng)費(fèi) 292.88萬(wàn)元，其中辦公費(fèi) 20.74萬(wàn)元、印刷費(fèi)17.14 萬(wàn)元、水電費(fèi)12.21萬(wàn)元、差旅費(fèi)8.29萬(wàn)元，保證了機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。詳見(jiàn)《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》。
（五）年度政府采購(gòu)支出決算情況
2016年度政府采購(gòu)金額0萬(wàn)元，其中貨物采購(gòu)0萬(wàn)元，服務(wù)采購(gòu)0萬(wàn)元，資金來(lái)源為財(cái)政資金，實(shí)現(xiàn)應(yīng)采盡采，按程序采購(gòu)。
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2016年度資產(chǎn)總額524.09 萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn) 13.7萬(wàn)元，固定資產(chǎn) 510.39萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn) 萬(wàn)元。
（七）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
強(qiáng)化了預(yù)算編制、執(zhí)行及決算的工作，加強(qiáng)了結(jié)余資金的管理，有利地促進(jìn)了財(cái)政預(yù)算管理的科學(xué)化，精細(xì)化，進(jìn)一步強(qiáng)化了預(yù)算執(zhí)行的有效性、規(guī)范性，加強(qiáng)了對(duì)財(cái)政資金使用監(jiān)管和財(cái)政資金使用效益的提高。
三、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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