2020年華容縣鲇魚須鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2020 年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2020 年部門預(yù)算表
預(yù)算01表 部門預(yù)算收支總表
預(yù)算02表 收入預(yù)算總表
預(yù)算03表 非稅收入計劃表
預(yù)算04表 支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表 支出預(yù)算分類總表
預(yù)算06表 支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出
預(yù)算08表 基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表 基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表 基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表 基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助
預(yù)算12表 基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表 項目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表A 項目支出明細表(A)
預(yù)算14表A1 項目支出明細表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表B 項目支出明細表（B)
預(yù)算14表B1 項目支出預(yù)算明細表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表C 項目支出明細表（C)
預(yù)算14表C1 項目支出明細表（C)(政府預(yù)算)
預(yù)算15表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
預(yù)算16表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算17表 公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算18表 公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算19表 政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算20表 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算23表 上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表
預(yù)算24表 上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算25表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表
預(yù)算26表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算29表 單位人員情況表
預(yù)算30表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
績效31表 項目支出績效目標表
績效32表 整體支出績效目標表
第一部分：
華容縣鲇魚須鎮(zhèn)2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、職能職責
制訂和組織實施經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃，搞好商品流通，抓好招商引資，不斷培植財源，增強財政實力，增加群眾收入，促進新農(nóng)村發(fā)展；制訂并組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護好生態(tài)；負責本行政區(qū)域各項社會公益事業(yè)綜合協(xié)調(diào)工作，維護一切單位和個人的合法權(quán)益，維護社會穩(wěn)定，抓好精神文明建設(shè)；落實中央路線、方針和政策，完成上級政府交辦的各項工作。
2、機構(gòu)設(shè)置
鎮(zhèn)政府機關(guān)、鎮(zhèn)財政所、鎮(zhèn)農(nóng)技推廣服務(wù)中心、鎮(zhèn)林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站、鎮(zhèn)人力資源和社會保障站、鎮(zhèn)文化綜合服務(wù)站、鎮(zhèn)水利管理服務(wù)站。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2020年部門預(yù)算編制范圍的內(nèi)設(shè)單位有7家，分別是：鎮(zhèn)政府機關(guān)、鎮(zhèn)財政所、鎮(zhèn)農(nóng)技推廣服務(wù)中心、鎮(zhèn)林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站、鎮(zhèn)人力資源和社會保障站、鎮(zhèn)文化綜合服務(wù)站、鎮(zhèn)水利管理服務(wù)站。
三、部門收支總體情況
2020年鲇魚須鎮(zhèn)沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件預(yù)算19表、預(yù)算20表、預(yù)算21表、預(yù)算22表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括行政事業(yè)性收費收入和國有資源有償使用收入；支出包括保障機關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，項目經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算:2020年預(yù)算總收入787萬元。其中：收入較去年增加7萬元，主要是經(jīng)費撥款增加7萬元。
（二）支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)787萬元，其中：工資福利支出691.94萬元；一般商品和服務(wù)支出42.82萬元；對個人和家庭的補助7.20萬元；其他支出45.04萬元；項目支出0萬元。2020年支出較去年增加 7 萬元，主要是基本支出增加7 萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款收入787萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初預(yù)算數(shù)為787萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費�；局С鲱A(yù)算見批復(fù)文件（華財發(fā)〔2020）8、9號）。
（二）項目支出：2020年項目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項和運行維護專項。其中：業(yè)務(wù)工作專項支出0萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2020年本級機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款787萬元。比2019年預(yù)算增加7萬元，增加0.009%，主要是因為人員調(diào)動和工資調(diào)整引起的變化。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為12.29萬元，其中，公務(wù)接待費12.29萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2019年減少22.93萬元，主要是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經(jīng)費。
3、一般性支出情況
本部門機關(guān)2020年會議費預(yù)算0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人，內(nèi)容為無；培訓費預(yù)算3.11萬元，擬開展8次培訓，人數(shù)840人，內(nèi)容為就業(yè)扶貧技能培訓5次，600人，3萬元；農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)培訓3次，340人，0.11萬元。本部門水管站2020年會議費預(yù)算0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人，內(nèi)容為無；培訓費預(yù)算0.96萬元，擬開展3次培訓，人數(shù)300人，內(nèi)容為防汛動員大會防汛處險技能培訓1次，200人，0.6萬元；搶險機動隊培訓2次，100人，0.36萬元。
4、政府采購情況
2020年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
5、國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年末，本部門共有車輛0輛，均為一般公務(wù)用車。單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0 臺（套）。2020年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。無新增資產(chǎn)配置。
6、預(yù)算績效目標說明
本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2020年部門整體支出績效目標的金額為 787 萬元，其中，基本支出 787 萬元，項目支出 0 萬元。確保完成以下整體目標：目標1：圍繞項目建設(shè)，突出發(fā)展農(nóng)業(yè)經(jīng)濟；目標2：全力推動社會各項事業(yè)，促進經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展；目標3：鞏固農(nóng)村環(huán)境整治工作成果，建設(shè)美麗、宜居新鎮(zhèn)；目標4：全力推進精準扶貧工作的開展。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
2020 年部門預(yù)算表
預(yù)算01表 部門預(yù)算收支總表
預(yù)算02表 收入預(yù)算總表
預(yù)算03表 非稅收入計劃表
預(yù)算04表 支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表 支出預(yù)算分類總表
預(yù)算06表 支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出
預(yù)算08表 基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表 基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表 基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表 基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助
預(yù)算12表 基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表 項目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表A 項目支出明細表(A)
預(yù)算14表A1 項目支出明細表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表B 項目支出明細表（B)
預(yù)算14表B1 項目支出預(yù)算明細表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表C 項目支出明細表（C)
預(yù)算14表C1 項目支出明細表（C)(政府預(yù)算)
預(yù)算15表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
預(yù)算16表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算17表 公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算18表 公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算19表 政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算20表 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算23表 上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表
預(yù)算24表 上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算25表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表
預(yù)算26表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算29表 單位人員情況表
預(yù)算30表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
績效31表 項目支出績效目標表
績效32表 整體支出績效目標表
華容縣2020年部門預(yù)算表鲇魚須鎮(zhèn).xls
鲇魚須鎮(zhèn)人民政府2020年三公經(jīng)費預(yù)算表.xls
鲇魚須鎮(zhèn)人民政府2020年績效目標公開表.xlsx
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