華容縣鲇魚須鎮(zhèn)人民政府2018年度
部門決算公開說明
目錄
第一部分 華容縣鲇魚須鎮(zhèn)人民政府部門概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 華容縣鲇魚須鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分 名稱解釋
第四部分華容縣鲇魚須鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第一部分 華容縣鲇魚須鎮(zhèn)人民政府部門概況
一、主要職能
人民政府：全民貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，加強基層組織建設(shè)，完善黨對農(nóng)村工作的領(lǐng)導(dǎo)，緊緊圍繞促進經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強化公共服務(wù)、著力改善民生，加強社會管理、維護農(nóng)村穩(wěn)定，推進基層民主、促進農(nóng)村和諧四個方面履職。
財政所：負責貫徹執(zhí)行有關(guān)財政、預(yù)算、財務(wù)、會計等方面的法律法規(guī)和政策；編制本鎮(zhèn)財政預(yù)決算、管理和監(jiān)督全鎮(zhèn)各項財政收支，資金調(diào)度和撥款；指導(dǎo)全鎮(zhèn)的會計工作，加強對農(nóng)村財務(wù)工作的指導(dǎo)和監(jiān)督；加強對國家專項資金的監(jiān)督、將惠民政策落到實處；完成上級財政和鄉(xiāng)鎮(zhèn)安排的其他工作。
農(nóng)技推廣服務(wù)中心：負責宣傳貫徹執(zhí)行國家和省市關(guān)于農(nóng)業(yè)方面的法律法規(guī)和政策，負責農(nóng)作物種植技術(shù)、畜牧牲畜養(yǎng)殖、防疫技術(shù)的引進、推廣；負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理及統(tǒng)計數(shù)據(jù)；完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府交辦的其他事項。
林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站：宣傳與貫徹執(zhí)行林業(yè)，建設(shè)和環(huán)保等法律、法規(guī)和國家的各項方針、政策。配合上級業(yè)務(wù)主管部門開展日常業(yè)務(wù)工作，配合鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府履行技術(shù)推廣與服務(wù)，糾紛調(diào)處，業(yè)務(wù)培訓(xùn)等職能。為群眾提供專業(yè)服務(wù)。
人力資源和社會保障站：負責轄區(qū)就業(yè)服務(wù)平臺日常管理和規(guī)范化、標準化建設(shè)、負責職業(yè)介紹、職業(yè)技能培訓(xùn)及鑒定。進行創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)，就業(yè)困難對象幫扶。信息報送和資源調(diào)查。負責對轄區(qū)內(nèi)用人單位提供勞動保障法律、法規(guī)、政策宣傳和咨詢服務(wù)。負責轄區(qū)內(nèi)有關(guān)社會保險政策貫徹、宣傳和政策咨詢，城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險工作。城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險工作，企業(yè)職工養(yǎng)老保險工作。
文化綜合服務(wù)站：負責宣傳黨的路線、方針、政策；負責報刊、書籍的借閱工作；負責組織開展群眾文化活動、指導(dǎo)文藝創(chuàng)作；協(xié)助做好廣播、電視、電影、網(wǎng)絡(luò)等工作；鄉(xiāng)鎮(zhèn)安排的其他工作。
水利管理服務(wù)站：負責宣傳防汛、水土保持、水資源等法律法規(guī)的宣傳；負責農(nóng)田水利規(guī)劃、堤防建設(shè)與管理及防汛救災(zāi)工作；轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村供水工程的規(guī)劃、質(zhì)量監(jiān)督和安全運營；鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府及其他業(yè)務(wù)部門安排的其他事項。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
華容縣鲇魚須鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：政府機關(guān)、財政所、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站、人力資源和社會保障站、文化綜合服務(wù)站、水利管理服務(wù)站。
（二）決算單位構(gòu)成。
華容縣鲇魚須鎮(zhèn)人民政府2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：機關(guān)本級決算，機構(gòu)包括鄉(xiāng)政府機關(guān)、鄉(xiāng)財政所、鄉(xiāng)農(nóng)技推廣服務(wù)中心、鄉(xiāng)林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站、鄉(xiāng)人力資源和社會保障站、鄉(xiāng)文化綜合服務(wù)站、鄉(xiāng)水利管理服務(wù)站。
第二部分 華容縣鲇魚須鎮(zhèn)人民政府部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計2563.46萬元，與2017年相比，收、支總計減少24萬元，減少0.94%。主要原因是收入、支出中一般公共預(yù)算撥款收入、支出2157.97萬元，比上年減少387萬元，15.2%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入405.49萬元，比上年增加843%。
二、收入決算情況說明
2018年收入2563.46萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2157.97萬元，比上年減少15.2%。占本年總收入100%。政府性基金預(yù)算財政撥款收入405.49萬元，比上年增加843%。占本年總收入15.82%。上級補助收入0萬元，比上年增加（減少）0%，占本年總收入0%。事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計2563.46萬元，其中：基本支出881.27萬元，占本年總支出34.38%。項目支出1682.19萬元，占本年總支出65.62%。上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出萬0元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計2563.46萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各減少24萬元，減少0.94%。主要原因是財政撥款收入、支出中一般公共預(yù)算撥款收入、支出2157.97萬元，比上年減少387萬元，15.2%。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
2018年度財政撥款支出2157.97萬元，占本年支出合計的84.18%。與2017年度相比，比上年減少387萬元，減少15.2%。主要原因是其中工資福利支出708.89萬元，比上年增加23.86%。商品和服務(wù)支出133.91萬元，比上年增加8.5%。對個人和家庭的補助29萬元，比上年減少81.48%。其他資本性支出9.47萬元，比上年增加10.54%。項目支出1276.7萬元，比上年減少24.18%。
（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出2157.97萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出954.99萬元，占44.25%。國防支出3萬元，占0.14%。教育支出29萬元，占1.34%。文化體育與傳媒支出26.62萬元，占1.23%。社會保障和就業(yè)支出188.81萬元，占8.75%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出31.6萬元，占1.46%。農(nóng)林水支出649.85萬元，占30.11%。交通運輸支出116.3萬元，占5.39%。資源勘探信息等支出15.8萬元，占0.73%。糧油物資儲備支出142萬元，占6.58%。
（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2157.97萬元，支出決算數(shù)為2157.97萬元，完成年初預(yù)算的100%，其中：
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為565.62萬元,支出決算為565.62萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為2萬元,支出決算為2萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)活動（項）。年初預(yù)算為1萬元,支出決算為1萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為331.22萬元,支出決算為331.22萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為30.45萬元,支出決算為30.45萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）其一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為5萬元,支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
一般公共服務(wù)支出（類）稅收事務(wù)（款）其他稅收事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為13.70萬元,支出決算為13.70萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為6萬元,支出決算為6萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
國防支出（類）其他國防支出（款）其他國防支出（項）。年初預(yù)算為3萬元,支出決算為3萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。年初預(yù)算為24萬元,支出決算為24萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。年初預(yù)算為5萬元,支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
文化體育與傳媒支出（類）文化（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為2.12萬元,支出決算為2.12萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
文化體育與傳媒支出（類）文化（款）其他文化支出（項）。年初預(yù)算為12.50萬元,支出決算為12.50萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）。年初預(yù)算為12萬元,支出決算為12萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為1.41萬元,支出決算為1.41萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）。年初預(yù)算為9.10萬元,支出決算為9.10萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
社會保障和就業(yè)支出（類）自然災(zāi)害生活救助（款）自然災(zāi)害災(zāi)后重建補助（項）。年初預(yù)算為8萬元,支出決算為8萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）。年初預(yù)算為17萬元,支出決算為17萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）城市特困人員救助供養(yǎng)支出（項）。年初預(yù)算為82.06萬元,支出決算82.06萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村市特困人員救助供養(yǎng)支出（項）。年初預(yù)算為34.24萬元,支出決算為34.24萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
社會保障和就業(yè)支出（類）財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助（款）財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助（項）。年初預(yù)算為9.50萬元,支出決算為9.50萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。年初預(yù)算為27.5萬元,支出決算為27.5萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）。年初預(yù)算為3萬元,支出決算為3萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）。年初預(yù)算為5萬元,支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）。年初預(yù)算為23.6萬元,支出決算為23.6萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為5.56萬元,支出決算為5.56萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為75.4萬元,支出決算為75.4萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項）。年初預(yù)算為25.2萬元,支出決算為25.2萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營（項）。年初預(yù)算為24萬元,支出決算為24萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)村公益事業(yè)（項）。年初預(yù)算為10萬元,支出決算為10萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）。年初預(yù)算為10萬元,支出決算為10萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為45.32萬元,支出決算為45.32萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項）。年初預(yù)算為12萬元,支出決算為12萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）。年初預(yù)算為14萬元,支出決算為14萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)田水利（項）。年初預(yù)算為20萬元,支出決算為20萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
農(nóng)林水支出（類）水利（款）砂石資源費支出（項）。年初預(yù)算為2萬元,支出決算為2萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村人畜飲水（項）。年初預(yù)算為10萬元,支出決算為10萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）。年初預(yù)算為12.5萬元,支出決算為12.5萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)（款）其他農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出（項）。年初預(yù)算為10萬元,支出決算為10萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級一事一議的補助（項）。年初預(yù)算為28萬元,支出決算為28萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。年初預(yù)算為303.31萬元,支出決算為303.31萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
農(nóng)林水支出（類）目標價格補貼（款）棉花目標價格補貼（項）。年初預(yù)算為3.47萬元,支出決算為3.47萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）。年初預(yù)算為39萬元,支出決算為39萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護（項）。年初預(yù)算為44.54萬元,支出決算為44.54萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護（項）。年初預(yù)算為22.34萬元,支出決算為22.34萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）。年初預(yù)算為71.76萬元,支出決算為71.76萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）應(yīng)急救援支出（項）。年初預(yù)算為1.8萬元,支出決算為1.8萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出（項）。年初預(yù)算為14萬元,支出決算為14萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
糧油物資儲備支出（類）糧油事務(wù)（款）其他糧油事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為142萬元,支出決算為142萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出881.27萬元，其中:人員經(jīng)費737.89萬元，占基本支出的83.73%，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費143.37萬元，占基本支出的16.27%，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算數(shù)為7萬元，支出決算數(shù)為6.91萬元,完成預(yù)算的98.71%。其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比無增減變化。
公務(wù)接待費支出預(yù)算7萬元，支出決算為6.91萬元，完成預(yù)算的98.71%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少4.11萬元，減少37.3%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比無增減變化。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算6.91萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為6.91萬元，全年共接待來訪團組118個、來賓1195人次，主要是工作對接、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、工作檢查及調(diào)研等公務(wù)活動發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護費0萬元，截止2018年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入405.49萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出405.49萬元，其中基本支出0萬元，項目支出405.49萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、預(yù)算績效情況說明
按照華財發(fā)〔2019〕23號文件要求，對2018年的績效目標：預(yù)算配置、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、職責履行、履職效益等開展了自評，績效評價結(jié)果顯示，2018年度績效目標完成較好。2018年，根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點工作，圍繞縣委、縣政府的工作部署，積極履行職責，強化管理，評價：較好地完成了年度工作目標，同時加強預(yù)算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴格內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理得到了提升。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費支出情況
2018年華容縣鲇魚須鎮(zhèn)人民政府機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費財政撥款決算143.37萬元。比2017年增加11.39萬元，增加8.63%。主要原因是保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)，公用經(jīng)費支出增加，各項運行經(jīng)費支出增加。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
（二）一般性支出情況
2018年本部門開支會議費8.41萬元，用于召開業(yè)務(wù)工作會議，人數(shù)700人，內(nèi)容為環(huán)境整治、空心房整治、扶貧工作、防汛工作等會議；開支培訓(xùn)費2.31元，用于開展能力及技能培訓(xùn)，人數(shù)195人，內(nèi)容為統(tǒng)計、財務(wù)、水利、農(nóng)業(yè)等業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)；決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
（三）政府采購支出情情況
本年度政府采購計劃采購總額832.3萬元，其中：貨物45.78萬元；工程786.52萬元；服務(wù)0萬元；本年度政府采購實際采購總額818.67萬元，其中：貨物45.68萬元；工程772.99萬元；服務(wù)0萬元。授予中小企業(yè)合同金額818.67萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額818.67萬元，占政府采購支出總額的100%。（政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2018年度部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）
（四）國有資產(chǎn)占有情況
截至2018年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
第三部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
....
第四部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
詳見附件
2018年度華容縣鲇魚須鎮(zhèn)人民政府部門決算公開表格
2018年華容縣鲇魚須鎮(zhèn)人民政府部門決算公開表.xls
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