華容縣鲇魚須鎮(zhèn)人民政府2017年
部門決算公開說明
一、主要職能
鲇魚須鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府：全民貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，加強(qiáng)基層組織建設(shè)，完善黨對農(nóng)村工作的領(lǐng)導(dǎo)，緊緊圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧四個方面履職．
財政所：負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行有關(guān)財政、預(yù)算、財務(wù)、會計等方面的法律法規(guī)和政策；編制本鎮(zhèn)財政預(yù)決算、管理和監(jiān)督全鎮(zhèn)各項財政收支，資金調(diào)度和撥款；指導(dǎo)全鎮(zhèn)的會計工作，加強(qiáng)對農(nóng)村財務(wù)工作的指導(dǎo)和監(jiān)督；加強(qiáng)對國家專項資金的監(jiān)督、將惠民政策落到實處；完成上級財政和鄉(xiāng)鎮(zhèn)安排的其他工作．
農(nóng)技推廣服務(wù)中心：負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行國家和省市關(guān)于農(nóng)業(yè)方面的法律法規(guī)和政策，負(fù)責(zé)農(nóng)作物種植技術(shù)、畜牧牲畜養(yǎng)殖、防疫技術(shù)的引進(jìn)、推廣；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理及統(tǒng)計數(shù)據(jù)；完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府交辦的其他事項．
文化管理綜合服務(wù)站：負(fù)責(zé)宣傳黨的路線、方針、政策；負(fù)責(zé)報刊、書籍的借閱工作；負(fù)責(zé)組織開展群眾文化活動、指導(dǎo)文藝創(chuàng)作；協(xié)助做好廣播、電視、電影、網(wǎng)絡(luò)等工作；鄉(xiāng)鎮(zhèn)安排的其他工作．
水利管理服務(wù)站：負(fù)責(zé)宣傳防汛、水土保持、水資源等法律法規(guī)的宣傳；負(fù)責(zé)農(nóng)田水利規(guī)劃、堤防建設(shè)與管理及防汛救災(zāi)工作；轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村供水工程的規(guī)劃、質(zhì)量監(jiān)督和安全運營；鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府及其他業(yè)務(wù)部門安排的其他事項．
人力資源和社會保障站：負(fù)責(zé)宣傳落實相關(guān)國家政策和法律法規(guī)，負(fù)責(zé)調(diào)查本鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞動力及失業(yè)就業(yè)情況并提供就業(yè)指導(dǎo)和職業(yè)介紹；負(fù)責(zé)貫徹城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險；完成上級部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府交辦的其他事項．
林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站：負(fù)責(zé)宣傳和貫徹執(zhí)行林業(yè)、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)等方面的法律法規(guī)和政策；推廣林業(yè)技術(shù)并開展相關(guān)活動；負(fù)責(zé)制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)發(fā)展規(guī)劃、做好項目申報、實施和監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)本區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生、綠化及公用實施管理；黨委政府安排的其他工作．
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)編委核定，我單位共設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個，分別是鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)、鎮(zhèn)財政所、鎮(zhèn)農(nóng)技推廣服務(wù)中心、鎮(zhèn)林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站、鎮(zhèn)人力資源和社會保障站、鎮(zhèn)文化綜合服務(wù)站、鎮(zhèn)水利管理服務(wù)站。 2017年，我單位共有編制 108人，其中行政編制 53人，事業(yè)編制 55人。年末實有人數(shù)90人，比上年103人減少13人；其中在職人員90人，比上年103人減少13人，退休人員66人，比上年62人增加4人。
三、部門收支概況
（一）2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入2673.21萬元，比上年增加10%�？傊С�2673.21萬元，比上年增加10%。
（二）收入決算情況
2017年收入2673.21萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2630.21萬元，比上年增加27.57 %。政府性基金預(yù)算財政撥款收入43萬元，比上年減少91.14%。
（三）支出決算情況
2017年支出2673.21萬元，其中:一般公共服務(wù)支出1561.95萬元，比上年增加102.6%。文化體育與傳媒支出340.5萬元，比上年增加6710%。社會保障和就業(yè)支出96.58萬元，比上年增加359.9%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出10.5萬元，上年無醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出。節(jié)能環(huán)保支出36萬元，比上年減少10%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出38萬元，比上年增加43.67%。農(nóng)林水支出514.4萬元，比上年減少50.91%。交通運輸支出26.28萬元，上年無交通運輸支出。資源勘探信息等支出6萬元，上年無資源勘探信息等支出。其他支出43萬元，比上年減少91.02%。
四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財政撥款總收入2673.21萬元，比上年增加11.8%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2630.21萬元，比上年增加27.57%。政府性基金預(yù)算財政撥款收入43萬元，比上年減少91.14%。
2017年度財政撥款總支出2673.21萬元，比上年增加11.8%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出2630.21萬元，比上年增加27.57%。政府性基金預(yù)算財政撥款支出43萬元，比上年減少91.14%。
按功能分類如下：一般公共服務(wù)支出1561.95萬元，比上年增加102.6%。文化體育與傳媒支出340.5萬元，比上年增加6710%。社會保障和就業(yè)支出96.58萬元，比上年增加359.9%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出10.5萬元，上年無醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出。節(jié)能環(huán)保支出36萬元，比上年減少10%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出38萬元，比上年增加43.67%。農(nóng)林水支出514.4萬元，比上年減少50.91%。交通運輸支出26.28萬元，上年無交通運輸支出。資源勘探信息等支出6萬元，上年無資源勘探信息等支出。其他支出43萬元，比上年減少91.02%。
五、一般公共預(yù)算撥款概況
（一）2017年度一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
一般公共預(yù)算撥款收入2673.21萬元，比上年增加10%。一般公共預(yù)算撥款支出2673.21萬元，比上年增加10%。
（二）2017年度一般公共預(yù)算撥款支出結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出2673.21萬元，比上年增加10%。用于基本支出946.35萬元，比上年增加13.29%。用于項目支出1683.86萬元，比上年增加8.27%。
（三）2017年度一般公共預(yù)算撥款支出具體情況
一般公共預(yù)算撥款支出2673.21萬元，比上年增加10%。按功能分類：一般公共服務(wù)支出1561.95萬元，比上年增加102.6%。文化體育與傳媒支出340.5萬元，比上年增加6710%。社會保障和就業(yè)支出96.58萬元，比上年增加359.9%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出10.5萬元，上年無醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出。節(jié)能環(huán)保支出36萬元，比上年減少10%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出38萬元，比上年增加90%。農(nóng)林水支出514.4萬元，比上年減少50.91%。交通運輸支出26.28萬元，上年無交通運輸支出。資源勘探信息等支出6萬元，上年無資源勘探信息等支出。按經(jīng)濟(jì)分類：基本支出946.35萬元，比上年增加13.29%。其中：工資福利支出617.52萬元，比上年減少4.18%。商品和服務(wù)支出148.38萬元，比上年增加36.33%。對個人和家庭的補(bǔ)助171.88萬元，比上年增加178.67%。其他資本性支出8.57萬元，比上年減少23.96%。項目支出1726.86萬元，比上年增加57.4%。其中：商品和服務(wù)支出159.39萬元，比上年增加17.3%。對個人和家庭的補(bǔ)助277.22萬元，比上年增加89.63%。其他資本性支出1247.25萬元，比上年增加63.7%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
華容縣鲇魚須鎮(zhèn)人民政府2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出946.35萬元。其中:
人員經(jīng)費789.4萬元，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會保障繳費、伙食補(bǔ)助費、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；
公用經(jīng)費156.95萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、“三公”經(jīng)費決算情況
2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為12.8萬元，決算數(shù)為11.77萬元。其中：公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)為12.8萬元，公務(wù)接待費決算數(shù)為11.77萬元，公務(wù)接待212批次2014人次。2017年“三公”經(jīng)費決算比2016年減少0.74萬元，華容縣鲇魚須鎮(zhèn)人民政府按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2017年政府性基金本年收入43萬元,比上年減少91.14%，本年支出43萬元,比上年減少91.14%，項目支出43萬元,比上年減少91.14%，
九、關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
（二）項目績效自評結(jié)果、重點績效評價結(jié)果。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費
2017年華容縣鲇魚須鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費財政撥款決算156.95萬元。比2016年增加31.91萬元。
（二）政府采購情況
本年度政府采購無實際采購額。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
十一、相關(guān)的名稱解釋。
財政撥收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金
一般公服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商?
文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
交通運輸支出（類）：是指用于交通運輸和郵政業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
資源勘探信息等支出（類）：是指用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補(bǔ)貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護(hù))費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護(hù)費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護(hù)費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費用、出租車費用，飛機(jī)、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費，退役軍人生活補(bǔ)助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費，長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人?
醫(yī)療費：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學(xué)生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民
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