2018年部門預(yù)算報(bào)表編制說明
一、部門基本概況
（一）主要職責(zé)： 制訂和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃，搞好商品流通，抓好招商引資，不斷培植財(cái)源，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力，增加群眾收入，促進(jìn)新農(nóng)村發(fā)展；制訂并組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)好生態(tài)；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域各項(xiàng)社會公益事業(yè)綜合協(xié)調(diào)工作，維護(hù)一切單位和個(gè)人的合法權(quán)益，維護(hù)社會穩(wěn)定，抓好精神文明建設(shè)；落實(shí)中央路線、方針和政策，完成上級政府交辦的各項(xiàng)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1．內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)、鎮(zhèn)財(cái)政所、鎮(zhèn)農(nóng)技推廣服務(wù)中心、鎮(zhèn)林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站、鎮(zhèn)人力資源和社會保障站、鎮(zhèn)文化綜合服務(wù)站、鎮(zhèn)水利管理服務(wù)站。
2．直屬單位：鎮(zhèn)派出所、鎮(zhèn)衛(wèi)生執(zhí)法所、學(xué)校
3．外設(shè)機(jī)構(gòu)：養(yǎng)護(hù)工班、環(huán)境指揮所
（三）人員情況
我單位現(xiàn)有人員編制105名，(其中：行政編制51名；事業(yè)全額編制54名;事業(yè)差額編制 0名；自收自支編制 0名；工勤編制0名)；實(shí)有人員85人（其中：全額人員85人；差額人員 0人）。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2018年部門預(yù)算編制范圍的單位有內(nèi)設(shè)有7家，分別是：鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)、鎮(zhèn)財(cái)政所、鎮(zhèn)農(nóng)技推廣服務(wù)中心、鎮(zhèn)林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站、鎮(zhèn)人力資源和社會保障站、鎮(zhèn)文化綜合服務(wù)站、鎮(zhèn)水利管理服務(wù)站；涉及經(jīng)費(fèi)撥款有５家，分別是鎮(zhèn)派出所、鎮(zhèn)司法所、鎮(zhèn)衛(wèi)生執(zhí)法所、學(xué)校、養(yǎng)護(hù)工班。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算。
201８年預(yù)算總收入1500萬元。其中：財(cái)政撥款662萬元,上級補(bǔ)助收入293.19萬元,其他收入544.81萬元。比上年收入預(yù)算少480萬元，因本鎮(zhèn)收入不穩(wěn)定，大幅度地減少。
（二）支出預(yù)算。
2018年預(yù)算總支出1500萬元。比上年減少480萬元。其中：基本支出：1269.1萬元，比上年少462.9萬元，明細(xì)：工資福利支出676.91萬元，比上年增加65.67萬元，因工資提標(biāo)；一般商品服務(wù)支出486.11萬元，比上年增加160.51萬元，主要是因?yàn)橛∷①M(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、廣告宣傳等，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助106.08萬元，比上年增加26.54萬元，主要是因住房公積金繳納比例上升。其他資本性支出185.1萬元，比上年減少530.52萬元。主要是因?yàn)樯倭怂骱`約補(bǔ)償款400萬元，工程完工。其他支出45.8萬元，比上年增加8.3萬元，主指扶貧專項(xiàng)支出。
村級保障支出287.2萬元，比上年增加39.2萬元，按上年度撥款情況進(jìn)行預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1500萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出。是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、社會保障繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2018年一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算1269.1萬元，其中工資福利支出676.91萬元，商品和服務(wù)支出486.11萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助106.08萬元。
（二）項(xiàng)目支出。是指為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括鎮(zhèn)人民政府安全事務(wù)、財(cái)政事務(wù)支出、環(huán)境整治、水利建設(shè)與防汛、農(nóng)村危房改造、第三次農(nóng)業(yè)普查事務(wù)、城鎮(zhèn)農(nóng)保經(jīng)費(fèi)事務(wù)、公路事務(wù)、鎮(zhèn)機(jī)關(guān)大型建設(shè)、教育支出、衛(wèi)生與計(jì)育支出等。
2017年一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算230.9萬元，其中：鎮(zhèn)機(jī)關(guān)門樓改造40萬元，宋衛(wèi)生院坡道硬化40萬元，原鎮(zhèn)黨校房屋維修40萬元，農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治40萬元，公路建設(shè)類支出30萬元，教育事務(wù)五小建設(shè)4萬元。
（三）、村級運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助支出287.2萬元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年，一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算35.42萬元，較2017年減少1.58萬元，減少4.3％。比如：減少主要原因是在公務(wù)接待中堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待活動(dòng)中陪同人數(shù)，并原則上安排在機(jī)關(guān)食堂用餐等原因。其中：（一）公務(wù)接待費(fèi)35.42萬元，較2017年1.58萬元比，減少1.58萬元。（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，與2017年0萬元相同。（三）因公出國（境）費(fèi)0萬元，與2017年0萬元相同。
六、其他事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款486.11萬元，與2016年325.6萬元比，預(yù)算增加160.51萬元，原因在于鄉(xiāng)鎮(zhèn)合并改革之后業(yè)務(wù)增加，檢查增加，物價(jià)上漲，辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、會議費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等開支均有所增加。
（二）政府采購情況
2018年單位政府采購預(yù)算總額228.76萬元比上年增加46.36萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2.4萬元、政府采購工程預(yù)算110萬元。
（三）其他需要說明的事項(xiàng)
部門政府性基金預(yù)算支出情況表、部門專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表、整體支出績效目標(biāo)表等均為空表，沒有數(shù)據(jù)。
附件：
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總體情況表
7、一般公共預(yù)算支出情況表
8、一般公共預(yù)算基本支出情況表
9、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）為空
16、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）為空
17、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）為空
18、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）為空
19、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表為空
20、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
21、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表為空
22、整體支出績效目標(biāo)表
華容縣鲇魚須鎮(zhèn)人民政府
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