華容縣鲇魚(yú)須鎮(zhèn)2016年度決算公開(kāi)說(shuō)明
一、鄉(xiāng)鎮(zhèn)職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（一）主要職能
制訂和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，搞好商品流通，抓好招商引資，不斷培植財(cái)源，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力，增加群眾收入，促進(jìn)新農(nóng)村發(fā)展；制訂并組織實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)好生態(tài)；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域各項(xiàng)社會(huì)公益事業(yè)綜合協(xié)調(diào)工作，維護(hù)一切單位和個(gè)人的合法權(quán)益，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，抓好精神文明建設(shè)；落實(shí)中央路線、方針和政策，完成上級(jí)政府交辦的各項(xiàng)工作。
（二）機(jī)構(gòu)人員情況
根據(jù)編委核定，我單位共設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)，分別是鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)、鎮(zhèn)財(cái)政所、鎮(zhèn)農(nóng)技推廣服務(wù)中心、鎮(zhèn)林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站、鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障站、鎮(zhèn)文化綜合服務(wù)站、鎮(zhèn)水利管理服務(wù)站。 2016年，我單位共有編制 109人，其中行政編制 54人，事業(yè)編制 55人。年末實(shí)有人數(shù)103人，比上年109人減少6人；其中在職人員103人，比上年109人減少6人，退休人員62人，比上年66人，減少4人。
二、鄉(xiāng)鎮(zhèn)決算情況
（一）年度收支決算情況
2016年收入合計(jì)2390.5萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政撥款1905.05 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款485.45萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬(wàn)元。本年支出合計(jì)2390.5萬(wàn)元，年末結(jié)余 0萬(wàn)元。詳見(jiàn)《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》。
（二）年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
2016年公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2390.5 萬(wàn)元，其中①基本支出835.27萬(wàn)元，基本支出系保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括用于在職基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)；②項(xiàng)目支出1555.23元，項(xiàng)目支出主要用于公共服務(wù)支出、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、農(nóng)村五保供養(yǎng)支出、小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)林水支出及其他支出。詳見(jiàn)《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》。
（三）年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)12.51萬(wàn)元，比預(yù)算減少0.34萬(wàn)元，降低2.7％ 。分項(xiàng)為：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。
公務(wù)接待費(fèi)支出 12.51萬(wàn)元，比預(yù)算減少0.34萬(wàn)元，降低2.7％ ，支出減少的主要原因：響應(yīng)政府號(hào)召，節(jié)約為本，實(shí)行預(yù)算控制制度，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模、接待標(biāo)準(zhǔn)。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。詳見(jiàn)《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》。
（四）年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出835.27萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)710.23萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)125.04萬(wàn)元，其中辦公費(fèi) 15.99萬(wàn)元、印刷費(fèi)9.68萬(wàn)元、水電費(fèi)8.01萬(wàn)元、差旅費(fèi)5.51萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)7.42萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)6萬(wàn)元等，保證了機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。詳見(jiàn)《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》。
（五）年度政府采購(gòu)支出決算情況
2016年度政府采購(gòu)金額2萬(wàn)元，其中貨物采購(gòu)2 萬(wàn)元，服務(wù)采購(gòu) 0萬(wàn)元，工程采購(gòu)0萬(wàn)元，資金來(lái)源 ：公共預(yù)算財(cái)政撥款資金，實(shí)現(xiàn)應(yīng)采盡采，按程序采購(gòu)。
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2016年度資產(chǎn)總額1868.22萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)1157.43萬(wàn)元，固定資產(chǎn)710.79萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元。
（七）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
2016年我單位根據(jù)鄉(xiāng)村財(cái)政財(cái)務(wù)精細(xì)化管理要求，加預(yù)算績(jī)效管理，確保各基本支出和項(xiàng)目支出達(dá)到預(yù)期效果，有利于資金發(fā)揮效益，有利于我單位財(cái)政做大做強(qiáng)。
三、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、華容縣鲇魚(yú)須鎮(zhèn)2017年度民生支出公開(kāi)情況表
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)