2023年度
華容縣新河鄉(xiāng)人民政府
部門決算
目錄
第一部分 華容縣新河鄉(xiāng)人民政府（單位）概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
華容縣新河鄉(xiāng)人民政府概況
一、 部門職責
�。ㄒ唬┤嗣裾喝褙瀼芈鋵嶞h和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，加強基層組織建設，完善黨對農(nóng)村工作的領導，緊緊圍繞促進經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理、維護農(nóng)村穩(wěn)定，推進基層民主、促進農(nóng)村和諧四個方面履職。
�。ǘ┴斦贺撠熦瀼貓�(zhí)行有關財政、預算、財務、會計等方面的法律法規(guī)和政策；編制本鄉(xiāng)財政預決算、管硨圖嘍餃綹饗畈普罩�，资禁R鞫群筒睿恢傅既緄幕峒乒ぷ鰨憂慷耘┐宀莆窆ぷ韉鬧傅己圖嘍劍患憂慷怨易ㄏ鈄式鸕募嘍�、将惠民政矄h淶絞蕩Γ煌瓿繕霞恫普拖繒虬才諾鈉淥ぷ鰲�
�。ㄈ┼l(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心：負責種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、林業(yè)、水產(chǎn)業(yè)、農(nóng)業(yè)機械新技術的引進、試驗示范、培訓推廣、技術服務和農(nóng)業(yè)林業(yè)病蟲害預測預報及防治指導工作；負責國家強制免疫的動物疫病免疫接種以及相關工作；負責農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測監(jiān)督服務工作；承辦農(nóng)村經(jīng)濟統(tǒng)計、農(nóng)民專業(yè)合作組織管理等工作。
（四）鄉(xiāng)社會事務綜合服務中心：協(xié)助社會事務辦公室的工作，具體承辦科技、教育體育、文化旅游廣電、衛(wèi)生健康與計劃生育、人力資源和社會保障、民政、社區(qū)建設、醫(yī)療保障、住房和城鄉(xiāng)建設、村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設、住房保障、交通運輸、生態(tài)環(huán)境保護、殘疾人事業(yè)、慈善等方面的公益服務性、技術性工作。
（五）鄉(xiāng)退役軍人服務站：負責退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)、優(yōu)撫幫扶、權益保障、數(shù)據(jù)信息采集、走訪慰問等事務性工作。
（六）鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊：負責本轄區(qū)內(nèi)綜合行政執(zhí)法工作；依法依規(guī)相對集中行使鄉(xiāng)村集鎮(zhèn)管理、住房建設、自然資源、生態(tài)肪潮；�、手C〖喙�、交通月栦、应紤v芾懟踩�、农业农村、文化旅游荡_矯嫻男姓捶ㄈ�；负扎柎法信息报送；配合县紘嵈法部门开展联含F(xiàn)捶ā⒆ㄒ抵捶�，负赠囌常巡矙澧综合检矙澧洁]芡端呔儔�、协助淀^槿≈さ裙ぷ鰲�
�。ㄆ撸┧聞罩行模贺撠熜麄鞣姥�、水土保持、水資源等法律法規(guī)的宣傳；負責農(nóng)田水利規(guī)劃、堤防建設與管理及防汛救災工作；轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村供水工程的規(guī)劃、質(zhì)量監(jiān)督和安全運營；鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府及其他業(yè)務部門安排的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內(nèi)設機構設置。華容縣新河鄉(xiāng)人民政府內(nèi)設機構包括：鄉(xiāng)政府機關、鄉(xiāng)財政所、鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心、鄉(xiāng)社會事務綜合服務中心、鄉(xiāng)退役軍人服務站、鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊、鄉(xiāng)水利事務中心。
�。ǘQ算單位構成。華容縣新河鄉(xiāng)人民政府2023年部門決算匯總公開單位構成包括：鄉(xiāng)政府機關、鄉(xiāng)財政所、鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心、鄉(xiāng)社會事務綜合服務中心、鄉(xiāng)退役軍人服務站、鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊、鄉(xiāng)水利事務中心。
第二部分
部門決算表
詳見附件表格
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為2602.35萬元。與上年相比，收、支總計各增加176.03萬元，增長7.3%，主要原因是一般公共預算財政撥款增加131.03萬元，政府性基金預算財政撥款收入增加45萬元；基本支出增加192.3萬元，項目支出減少16.27萬元。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計2602.35萬元，其中：財政撥款收入2602.35萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計2602.35萬元，其中：基本支出1083.02萬元，占41.62%；項目支出1519.33萬元，占58.38%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為2602.35萬元。與上年相比，收、支總計各增加176.03萬元，增長7.3%，主要原因是一般公共預算財政撥款增加131.03萬元，政府性基金預算財政撥款收入增加45萬元；基本支出增加192.3萬元，項目支出減少16.27萬元。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出2521.35萬元，占本年支出合計的96.89%，與上年相比，財政撥款支出增加131.03萬元，增長5.48%，主要是因為業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
�。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出2521.35萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1089.32萬元，占43.20%；國防（類）支出3.5萬元，占0.14%；公共安全（類）支出1.38萬元，占0.05%；文化旅游體育與傳媒（類）支出22.01萬元，占0.87%；社會保障和就業(yè)（類）支出276.32萬元，占10.96%；節(jié)能環(huán)保（類）支出19萬元，占0.75%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出59.39萬元，占2.36%；農(nóng)林水（類）支出936.35萬元，占37.14%；交通運輸（類）支出17.08萬元，占0.68%；商業(yè)服務業(yè)等（類）支出3萬元，占0.12%；自然資源海洋氣象等（類）支出17萬元，占0.67%；糧油物資儲備（類）支出59萬元，占2.34%；災害防治及應急管理（類）支出10萬元，占0.40%；其他（類）支出8萬元，占0.32%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為806.94萬元，支出決算數(shù)為2521.35萬元，完成年初預算的312.46%，其中：
一般公共服務支出（類）人大事務（款）其他人大事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為2.80萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
一般公共服務支出（類）政協(xié)事務（款）其他政協(xié)事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.36萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。 決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。年初預算為806.94萬元，支出決算為1037.42萬元，完成年初預算的128.56%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為2.00萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
一般公共服務支出（類）財政攣瘢ǹ睿┮話閾姓芾硎攣瘢ㄏ睿Ｄ瓿踉に鬮�0萬元，支出決算為4.00萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
一般公共服務支出（類）稅收事務（款）其他稅收事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為27.64萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
一般公共服務支出（類）紀檢監(jiān)察事務（款）行政運行（項）。年初預算為0萬元，支出決算為3.00萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。 決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
一般公共服務支出（類）商貿(mào)事務（款）招商引資（項）。年初預算為0萬元，支出決算為2.00萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1.50萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原蚴且滴窆ぷ魅撾裨黽櫻髡に闃С觶普凡選�
一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為8.60萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
國防支出（類）國防動員（款）其他國防動員支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為3.50萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1.38萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為8.01萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為14.00萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區(qū)治理（項）。年初預算為0萬元，支出決算為4.00萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為29.54萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。 決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）老年福利（項）。年初預算為0萬元，支出決算為3.00萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運行（項）。年初預算為0萬元，支出決算為3.00萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為62.01萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）城市特困人員救助供養(yǎng)支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為72.63萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為99.54萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人事務管理支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為2.60萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為19萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為31.50萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）小城鎮(zhèn)基礎設施建設（項）。年初預算為0萬元，支出決算為6.00萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為21.89萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為44萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項）。年初預算為0萬元，支出決算為4萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）防災救災（項）。年初預算為0萬元，支出決算為26.40萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會事業(yè)（項）。年初預算為0萬元，支出決算為64萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為35萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為6萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項）。年初預算為0萬元，支出決算為2.10萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災減災（項）。年初預算為0萬元，支出決算為3.93萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運行（項）。年初預算為0萬元，支出決算為36.10萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設（項）。年初預算為0萬元，支出決算為17.00萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1.45萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
農(nóng)林水支出（類）水利（款）抗旱（項）。年初預算為0萬元，支出決算為40.76萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為16.00萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（項）。年初預算為0萬元，支出決算為123.25萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)建設的補助（項）。年初預算為0萬元，支出決算為116.00萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。年初預算為0萬元，支出決算為285.88萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村集體經(jīng)濟組織的補助（項）。年初預算為0萬元，支出決算為5.00萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
農(nóng)林水支出（類）目標價格補貼（款）棉花目標價格補貼（項）。年初預算為0萬元，支出決算為109.47萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費�
交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護（項）。年初預算為0萬元，支出決算為12.87萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為4.21萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款）其他商業(yè)流通事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為3.00萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）行政運行（項）。年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）自然資源利用與保護（項）。年初預算為0萬元，支出決算為15萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）其他糧油物資事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為59萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為8萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出1083.04萬元，其中：
人員經(jīng)費921.11萬元，占基本支出的85.05%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、撫恤金、生活補助、獎勵金；
公用經(jīng)費161.91萬元，占基本支出的14.95%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為5.50萬元，支出決算為5.50萬元，完成預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)，與上年相比減少0.1萬元，減少1.79%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，2023年經(jīng)費少于2022年。其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，無法計算完成預算的百分比。與上年相比減少0萬元，無法計算減少的百分比。
公務接待費支出預算為5.50萬元，支出決算為5.50萬元，完成預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)，與上年相比減少0.1萬元，減少1.79%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，2023年經(jīng)費少于2022年。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，無法計算完成預算的百分比。與上年相比減少0萬元，無法計算減少的百分比。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，無法計算完成預算的百分比。與上年相比減少0萬元，無法計算減少的百分比。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算5.50萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出鏊�0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為5.5萬元，全年共接待來訪團組43個、來賓421人次，主要是主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0元，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預算財政撥款收入81萬元；年初結轉(zhuǎn)和結余0萬元；支出81萬元，其中基本支出0萬元，項目支出81萬元；年末結轉(zhuǎn)和結余0萬元。具體情況如下：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）基礎設施建設和經(jīng)濟發(fā)展（項）。年初預算為0萬元，支出決算為37萬元，由于年初預算為0，無法計算完成預算的百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
2、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為29萬元，由于年初預算為0，無法計算完成預算的百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
3、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為15萬元，由于年初預算為0，無法計算完成預算的百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
本部門2023年度機關運行經(jīng)費支出161.91萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），比上年決算數(shù)增加28.75萬元，增長21.59%。主要原因是：商品與服務支出增長28.75萬元。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費5.8萬元，用于召開業(yè)務及工作會議，人數(shù)495人，內(nèi)容為疫情防控、防汛抗旱、鄉(xiāng)村振興、人居環(huán)境整治、黨建工作、換屆選舉、機構改革等工作會議；開支培訓費1.9萬元，用于開展知識及技能培訓，人數(shù)105人，內(nèi)容為疫情防控、安全生產(chǎn)、統(tǒng)計普查、財政業(yè)務、水利建設、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和技術培訓等相關知識技能培訓；2023年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額281.92萬元，其中：政府采購貨物支出38.51萬元、政府采購工程支出47.01萬元、政府采購服務支出196.40萬元。授予中小企業(yè)合同金額281.92萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額264.93萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的93.97%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100%。
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
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為貫徹落實《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》的精神，落實《華容縣財政局關于開展2023年度財政支出績效自評工作的通知》的要求，我部門積極組織開展2023年度整體支出績效自評工作，強化財政支出績效理念和責任意識，以切實提高財政資金使用效益。
通過成立評價小組，依據(jù)相關政策規(guī)定、部門職能職責、年度工作計劃、專項資金績效目標及專項資金管理辦法，對2023年度預算配置、預算執(zhí)行、預算管理、資產(chǎn)管理、職責履行等指標完成情況、效益情況進行自評。通過整體績效評價結果顯示，2023年度整體績效目標完成情況較好。
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部門開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出2521.35萬元，政府性基金預算支出81萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0萬元, 合計2602.35萬元，其中：基本支出1083.02萬元，占41.62%；項目支出1519.33萬元，占58.38%。主要用于發(fā)展農(nóng)業(yè)經(jīng)濟，推動社會各項事業(yè)，促進經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展，提升鄉(xiāng)村社會文化發(fā)展，鞏固農(nóng)村環(huán)境整治成果，鞏固精準扶貧成果，推進鄉(xiāng)村振興等。主要目標：保障鎮(zhèn)政府的基本運轉(zhuǎn)，不斷提升鎮(zhèn)政府服務水平；促進經(jīng)濟、社會和文化發(fā)展；加強農(nóng)村建設，建設美麗、宜居新鎮(zhèn)等。通過項目績效評價結果顯示，2023年度項目績效目標完成情況較好。
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從評價情況來看，單位根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點工作，圍繞縣委、縣政府的工作部署，積極履行職責，強化管理，較好地完成了年度工作目標，部門整體支出管理得到了提升。
通過績效評價結果顯示，2023年度績效目標完成情況較好。但是可以進一步認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制一般性經(jīng)費開支，同時加強預算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴格內(nèi)部管理流程，嚴控三公經(jīng)費。
部門整體支出績效評價報告詳見附件，同本部門的部門決算一同公開。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
二、政府性基金預算財政撥款收入：指本級財政當年撥付的政府性基金預算資金。
三、一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、工商行政管理事務、質(zhì)量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯(lián)事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統(tǒng)戰(zhàn)事務、其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
四、國防支出（類）：國防支出由直接國防支出和間接國防支出兩部分組成。直接國防支出，是指國家預算中的國防支出，主要包括軍事人員的經(jīng)費與訓練費、武器裝備和軍事活動器材的購置費、軍事工程設施的建筑費、軍事活動經(jīng)費、軍事科學研究與試驗經(jīng)費、軍事院校教育經(jīng)費等; 間接國防支出，是指包括在國家預算其他科目中具有國防性質(zhì)的支出內(nèi)容，如西方發(fā)達國家政府預算中的國際事務支出、宇宙航行及其技術支出、戰(zhàn)略與關鍵物資的儲備支出、退伍軍人的福利與服務支出、國防公路系統(tǒng)支出、國債利息支出等。在這些支出中，有的直接具有國防支出的性質(zhì)，有的直接或間接對國家安全發(fā)揮作用，有的被立法機構認為是國家安全所必需的，有的則是過去戰(zhàn)爭或軍事開支的延續(xù)開支。
五、文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
六、社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經(jīng)費。
七、衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
八、節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出，包括保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
十、農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務支出，包括保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
十一、交通運輸支出（類）：是指用于交通運輸和郵政業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
十二、商業(yè)服務業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務業(yè)等方面的支出,包括保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
十三、自然資源海洋氣象等支出（類）：是指用于自然資源、海洋、測繪、氣象等公益服務事業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
十四、糧油物資儲備支出（類）：是指用于糧油物資儲備方面的支出，包括保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
十五、其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
十六、基本支出：指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十八、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十九、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
二十、基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
二十一、津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
二十二、獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
二十三、職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
二十四、其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
二十五、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
二十六、其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
二十七、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
二十八、辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
二十九、印刷費：反映單位的印刷費支出。
三十、水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
三十一、電費：反映單位的電費支出。
三十二、維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
三十三、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
三十四、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
三十五、公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
三十六、工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
三十七、福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
三十八、其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
三十九、其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
四十、對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
四十一、撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
四十二、生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
四十三、獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
四十四、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
一、華容縣新河鄉(xiāng)人民政府2023年度部門決算公開表格
華容縣新河鄉(xiāng)人民政府2023年度部門決算公開表格.xlsx
二、2023年度華容縣新河鄉(xiāng)人民政府整體支出績效自評報告
004001華容縣新河鄉(xiāng)人民政府.rar
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