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2022年華容縣新河鄉(xiāng)部門預算

來源：華容縣政府 2021-11-16 19:52

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華容縣新河鄉(xiāng)人民政府2022年度單位預算

第一部分 2022年單位預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、單位收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

三、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

四、政府性基金預算支出

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預算績效目標說明

六、名詞解釋

第二部分單位預算公開表格

預算01表部門預算收支總表

預算02表收入預算總表

預算03表非稅收入計劃表

預算04表支出預算匯總表

預算05表支出預算分類總表

預算06表支出預算分類總表(政府預算)

預算07表基本支出預算明細表—工資福利支出

預算08表基本支出預算明細表—工資福利支出(政府預算)

預算09表基本支出預算明細表—商品和服務支出

預算10表基本支出預算明細表—商品和服務支出(政府預算)

預算11表基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助

預算12表基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助(政府預算)

預算13表項目支出預算總表

預算14表項目支出明細表(A)

預算15表項目支出明細表(A)(政府預算)

預算16表項目支出明細表（B)

預算17表項目支出預算明細表(B)(政府預算)

預算18表項目支出明細表（C)

預算19表項目支出明細表（C)(政府預算)

預算20表公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表

預算21表公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表(政府預算)

預算22表公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表

預算23表公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表(政府預算)

預算24表政府性基金撥款支出預算表

預算25表政府性基金撥款支出預算表(政府預算)

預算26表納入專戶管理的非稅收入支出預算表

預算27表納入專戶管理的非稅收入支出預算表(政府預算)

預算28表上級補助收入-公共財政補助支出預算表

預算29表上級補助收入-公共財政補助支出預算表(政府預算)

預算30表上級補助收入-政府性基金補助支出預算表

預算31表上級補助收入-政府性基金補助支出預算表(政府預算)

預算32表上年結轉(zhuǎn)支出預算表

預算33表上年結轉(zhuǎn)支出預算表(政府預算)

預算34表單位人員情況表

預算35表一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表

績效36表項目支出績效目標表

績效37表整體支出績效目標表

第一部分 2022年單位預算說明

一、單位基本概況

1、職能職責

（一）加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，加強黨員隊伍的思想建設、組織建設、作風建設、制度建設和黨風廉政建設；做好黨員管理、發(fā)展工作，改善黨員隊伍結構，提高黨員素質(zhì)；加強非公有制經(jīng)濟組織和社會組織黨建工作，實現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋；宣傳貫徹黨的路線方針政策和法律法規(guī)，加強黨對意識形態(tài)和統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的領導；指導工會、共青團、婦聯(lián)等群團工作。（二）統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展。制定地方經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并組織實施；堅持依法行政，推進民主政治，加強基層政權建設；做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民和社區(qū)工作，推進鄉(xiāng)村振興；規(guī)范經(jīng)濟管理，組織指導經(jīng)濟發(fā)展和經(jīng)濟結構調(diào)整；加強綜合生產(chǎn)能力建設；加強基礎設施建設；健全社會化服務體系，完善產(chǎn)業(yè)支持保護體系，推進產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化；為轄區(qū)內(nèi)企業(yè)做好服務工作；著力提升經(jīng)濟發(fā)展的質(zhì)量和水平，增加村（居）民收入，不斷提高人民生活水平。（三）組織公共服務。加強公共設施建設，開展就業(yè)和社會保障等服務，發(fā)展科教文衛(wèi)事業(yè)，組織實施與村（居）民生活密切相關的各項公共服務事項，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的問題；制訂公共服務事項目錄，加強公共服務體系建設。（四）實施公共管理。推進政務、村（居）務公開，抓好衛(wèi)生健康、人口計劃生育工作，保障婦女兒童合法權益；加強自然資源管理、生態(tài)環(huán)境保護和修復工作；保障退役軍人合法權益；負責轄區(qū)內(nèi)城鎮(zhèn)管理、控違拆違、征地拆遷等綜合性管理工作。（五）維護公共安全。承擔轄區(qū)內(nèi)社會治安綜合治理、信訪、平安建設、應急管理、安全生產(chǎn)等有關工作；強化民主法制宣傳教育、暢通訴求渠道、調(diào)解民事糾紛、化解社會矛盾，處理群眾性突發(fā)事件，維護社會秩序和社會穩(wěn)定；組織搶險救災，及時上報和處置重大社情、疫情、險情等，保護人民群眾的生命財產(chǎn)安全。（六）監(jiān)督執(zhí)法管理。對轄區(qū)內(nèi)各類行政執(zhí)法工作進行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督。（七）動員社會參與。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織、村（居）民等社會力量參與社會治理，為鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展服務。（八）保障村（居）民自治。指導村（居）民委員會建設，健全村（居）民自治平臺，組織駐鄉(xiāng)(鎮(zhèn))單位和村（居）民參與村社區(qū)建設、管理。（九）按照管理權限，負責機關和事業(yè)單位工作人員的教育、培養(yǎng)、選拔和監(jiān)督工作；協(xié)助管理好派駐單位工作人員。（十）依法依規(guī)承擔下放的經(jīng)濟社會管理權限和行政執(zhí)法事項。（十一）行使《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》等法律法規(guī)賦予的職權。（十二）完成縣委、縣政府交辦的其他事項。

2、機構設置

我鄉(xiāng)共設置以下七個機構：新河鄉(xiāng)人民政府、財政所、社會事業(yè)綜合服務中心、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、退役軍人服務站、水利服務站、綜合行政執(zhí)法大隊。

部門預算單位構成

本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：
1、華容縣新河鄉(xiāng)部門本級
2、華容縣新河鄉(xiāng)財政所
3、農(nóng)業(yè)綜合服務中心
4、退役軍人服務站
5、綜合行政執(zhí)法大隊
6、社會事業(yè)綜合服務中心
7、水利管理服務站

二、單位收支總體情況

（一）收入預算

包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預算806萬元，其中，一般公共預算撥款0萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加71萬元，主要是經(jīng)費撥款增加71萬元。本單位2022年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，也沒有上級補助收入和事業(yè)單位經(jīng)營收入，所以公開的附件24-33表為空。

（二）支出預算

2022年本單位支出預算806萬元，其中 201一般公共服務支出（類）20103政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）2010301行政運行（項）預算數(shù)為806萬元。支出較去年增加71萬元，其中基本支出增加71萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為人員基本支出增加，2022年度本單位無項目預算。

三、一般公共預算撥款支出預算

2022年一般公共預算撥款支出預算806萬元，其中，一般公共服務支出806萬元，占100%；一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2022年預算數(shù)為806萬元，占一般公共預算當年撥款支出的100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初預算數(shù)為806萬元，是指為保障單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2022年項目支出年初預算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。2022年度本單位無項目預算。

四、政府性基金預算支出

2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件24-25（政府性基金預算）為空。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

本單位2022年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款24.66萬元，比上一年增加0萬元，增加0%。

（二）“三公”經(jīng)費預算

本單位2022年“三公”經(jīng)費預算數(shù)10.8萬元，其中，公務接待費10.8萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。比上一年減少0.4萬元，減少3.57%，主要原因是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經(jīng)費。

（三）一般性支出情況

本部門2022年會議費預算3.6萬元，擬召開6次會議，人數(shù)632人，內(nèi)容為半年度工作總結會、重點工作推進會、人民代表大會、三級干部大會、站所述職大會、年度工作總結大會；培訓費預算2萬元，擬開展7次培訓，人數(shù)388人，內(nèi)容為黨建業(yè)務培訓、農(nóng)業(yè)保險業(yè)務培訓、非洲豬瘟和禽流感業(yè)務知識培訓、雙季稻生產(chǎn)技術培訓、秋冬生產(chǎn)技術培訓、就業(yè)技能培訓、村級財務業(yè)務培訓。

（四）政府采購情況

本單位2022年政府采購預算總額107.2萬元，其中工程類0萬元，貨物類49.4萬元，服務類57.8萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0，一般公務用車0，其他用車0。單位價值50萬元以上通用設備0，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

2022年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。

2022年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。

（六）預算績效目標說明

本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年單位整體支出績效目標的金額為806萬元，其中，基本支出806萬元，項目支出0萬元。詳見文尾附表中部門預算公開表格的績效36表《項目支出績效目標表》，績效37表《整體支出績效目標表》。