華容縣新河鄉(xiāng)2018年部門預(yù)算編制說明
一、 部門預(yù)算單位人員情況
華容縣新河鄉(xiāng)各部門現(xiàn)有人員編制68名，(其中：行政編制24名；事業(yè)全額編制44名)；實(shí)有人員66人（其中：全額人員66人）。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2018年鄉(xiāng)部門預(yù)算編制范圍的單位有7家，分別是：新河鄉(xiāng)鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、財(cái)政所、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站、人力資源和社會(huì)保障站、文化綜合服務(wù)站、水利管理服務(wù)站。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算。2018年預(yù)算總收入933.06萬元。其中：上級(jí)補(bǔ)助收入773萬元，其他收入160.06萬元。
（二）支出預(yù)算。2018年預(yù)算總支出933.06萬元。其中：基本支出773萬元，項(xiàng)目支出160.06萬元
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算933.06萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出。是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。2018年一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算933.06萬元，其中工資福利支出694.07萬元，商品和服務(wù)支出73.13萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助5.8萬元，其他支出160.06萬元。
（二）項(xiàng)目支出。是指為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。
2018年一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算160.06萬元。其中：人大代表聯(lián)絡(luò)5萬，工會(huì)經(jīng)費(fèi)8萬，政協(xié)經(jīng)費(fèi)2萬，黨政辦公室2萬，紀(jì)檢辦案3萬，組織黨建3萬，宣傳2萬，武裝征兵3萬，安全生產(chǎn)4萬，信訪3萬，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)2萬，婦聯(lián)2萬，團(tuán)委2萬，統(tǒng)戰(zhàn)2萬，校車2萬，環(huán)境整治12萬，民調(diào)2萬，招商引資4萬，扶貧6萬，衛(wèi)生計(jì)生12.5萬(含計(jì)生協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi))，食品藥品監(jiān)督3.5萬，農(nóng)村合作醫(yī)療2萬，環(huán)保3萬，司法2萬，公共安全10萬，救助解困3萬，農(nóng)業(yè)普查10萬，財(cái)政性資金監(jiān)管4萬，惠農(nóng)涉農(nóng)補(bǔ)貼4萬，村賬鄉(xiāng)代理4萬，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)培訓(xùn)推廣4萬，植樹造林2萬，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)3萬，就業(yè)培訓(xùn)2萬，文化廣播2萬，防汛8萬，抗旱4萬，綜治維穩(wěn)4.06萬，禁毒4萬。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年，一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算25.48萬元，較2017年減少6.78萬元。比如：減少主要原因是在公務(wù)接待中堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待活動(dòng)中陪同人數(shù)，并原則上安排在機(jī)關(guān)食堂用餐等原因。其中：
（一）公務(wù)接待費(fèi)12.18萬元，較2017年比，減少5.48萬元；
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)13.3萬元，與2017年減少1.3萬元。主要租車支出。
（三）因公出國（境）費(fèi)0萬元。
六、其他事項(xiàng)的情況說明。
（一）其他需要說明的事項(xiàng)
政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表、整體支出績效目標(biāo)表為空白表，無數(shù)據(jù)。
七、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
附件：
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總體情況表
7、一般公共預(yù)算支出情況表
8、一般公共預(yù)算基本支出情況表
9、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
20、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
21、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
22、整體支出績效目標(biāo)表
新河鄉(xiāng)財(cái)政所
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