華容縣新河鄉(xiāng)2016年度決算公開說明
一、鄉(xiāng)鎮(zhèn)職責及機構(gòu)設(shè)置情況
（一）主要職能
1.制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，組織指導好各行業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，促進經(jīng)濟發(fā)展。2.制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，公共設(shè)施及水利設(shè)施的管理與維修。3.不斷培植財源，管理好財政資金，增強財政實力。4.完成上級政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)人員情況
根據(jù)編委核定，2016年我單位設(shè)新河鄉(xiāng)人民政府、財政所、農(nóng)技推廣中心、林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站、人力資源和社會保障站、文化綜合服務(wù)站、水利和管理服務(wù)中心等七個部門單位，村場合并為9個行政村和1個社區(qū)。2016年末，我單位共有編制68人，其中行政編制27人，事業(yè)編制41人。年末實有人數(shù)68人，比上年69人，減少1人；其中在職人員68人，比上年69人，減少1人；村干部97人。
二、鄉(xiāng)鎮(zhèn)決算情況
（一）年度收支決算情況
2016年收入合計1500. 64萬元，其中：公共財政撥款1500.64萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。本年支出合計1500.64萬元，較上年增加467.48萬元，增加44.9％ 。年末結(jié)余0萬元。詳見《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》。
（二）年度一般公共預算財政撥款支出情況
2016年公共預算財政撥款支出1500.64萬元，其中①基本支出720.65萬元，較上年增加204.3萬元，增加39.1％�；局С鱿当Ｕ蠙C構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括用于在職基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費；增幅較大的原因主要是村干部工資大幅提高、機關(guān)站所干部基本工資普調(diào)以及住房公積金提高到按基本工資和津補貼的12%繳納（上年按基本工資的5%繳納）。②項目支出779.99元，增加257.41萬元，增加49.3％ 。主要項目支出的用途是污水處理池建設(shè)、村級一事一議、鄉(xiāng)機關(guān)大院整修及水利建設(shè)等 。詳見《一般公共預算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。
（三）年度“三公”經(jīng)費決算情況
2016年“三公”經(jīng)費支出合計7.33萬元，比預算減少0.67萬元，降低9.4％ 。分項為：
因公出國（境）費支出0萬元。
公務(wù)接待費支出7.33萬元，比預算減少0.67萬元，降低9.4％ ，支出減少的主要原因：為認真貫徹落實“八項”規(guī)定要求，實行預算控制制度，嚴格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模、接待標準等。
公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。
詳見《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》。
（四）年度機關(guān)運行經(jīng)費決算情況
一般公共預算財政撥款基本支出720.65萬元，其中：人員經(jīng)費615.68萬元，公用經(jīng)費104.97萬元，其中辦公費 10.05萬元、印刷費7.01萬元、水電費10.27萬元、差旅費 4.57萬元，保證了機關(guān)的正常運轉(zhuǎn)。詳見《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》。
（五）年度政府采購支出決算情況
2016年度政府采購金額423.95萬元，其中貨物采購16萬元，服務(wù)采購407.95萬元，實現(xiàn)應采盡采，按程序采購。
（六）國有資產(chǎn)占用情況
2016年度資產(chǎn)總額266.29萬元，固定資產(chǎn)266.29萬元。
（七）預算績效管理工作開展情況
鄉(xiāng)財政所在鄉(xiāng)紀委牽頭組織下，對各項財政性資金進行全方位的監(jiān)管，使每一項資金都能真正落到實處，保證了機關(guān)的正常運轉(zhuǎn)，項目資金的使用也實現(xiàn)了其預期的績效。
三、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
表格下載：1、華容縣新河鄉(xiāng)2016年決算公開表格
2、華容縣新河鄉(xiāng)2017年度民生支出公開情況表
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