2023年度
華容縣治河渡鎮(zhèn)人民政府
部門決算
目錄
第一部分華容縣治河渡鎮(zhèn)人民政府
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況說(shuō)明
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
華容縣治河渡鎮(zhèn)人民政府
單位概況
一、 部門職責(zé)
全民貫徹落實(shí)黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，加強(qiáng)基層組織建設(shè)，完善黨對(duì)農(nóng)村工作的領(lǐng)導(dǎo)，緊緊圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧四個(gè)方面履職，下設(shè)治河渡鎮(zhèn)人民政府、財(cái)政所、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心、水利服務(wù)站、退役軍人服務(wù)站、綜合行政技法大隊(duì)、各村場(chǎng)，各司其職各履其責(zé)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬�、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。華容縣治河渡鎮(zhèn)人民政府單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)、鎮(zhèn)財(cái)政所、鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心、鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站、鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、鎮(zhèn)水利服務(wù)站。
（二）、決算單位構(gòu)成。華容縣治河渡人民政府2023年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：華容縣治河渡人民政府本級(jí)。
第二部分
部門決算表
詳見(jiàn)附件表格
第三部分
2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)3105.59萬(wàn)元。與上年相比，增加730.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.5%，主要是因?yàn)樨?cái)政撥款增加住房保障資金增加及人員經(jīng)費(fèi)基數(shù)的調(diào)增。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)3105.59萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入3105.59萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0萬(wàn)元，占0.00%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)3105.59萬(wàn)元，其中：基本支出1405.52萬(wàn)元，占45.3%；項(xiàng)目支出1700.07萬(wàn)元，占54.7%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3105.59萬(wàn)元，與上年相比，增加730.13萬(wàn)元,增長(zhǎng)23.5%，主要是因?yàn)樽》勘Ｕ腺Y金增加及人員經(jīng)費(fèi)基數(shù)的上調(diào)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出3058.44萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的98.48%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加712.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.31%，主要是因?yàn)樨?cái)政撥款增加住房保障資金增加及人員經(jīng)費(fèi)基數(shù)的調(diào)增。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出3058.44萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1304.55萬(wàn)元，占42.65%；國(guó)防支出及公共安全支出10.64萬(wàn)元，占0.35%；社會(huì)保障和就業(yè)支出245萬(wàn)元，占8.01%；節(jié)能環(huán)保支出及城鄉(xiāng)社區(qū)支出137.59萬(wàn)元，占4.5%；農(nóng)林水支出737.6萬(wàn)元，占24.12%；住房保障支出500萬(wàn)元，占16.35%；其他支出（含文化旅游支出、交通運(yùn)輸支出、商業(yè)服務(wù)支觥⒆勻蛔試春Ｑ篤蟮戎С�、邻M臀鎰蝕⒈鋼С黽捌淥С�)123.06萬(wàn)元，占4.02%。
�。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為885.22萬(wàn)元，支出決算數(shù)為3058.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的350.83%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.8萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
2、一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）其他政協(xié)事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.36萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
3、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為885.22萬(wàn)元，支出決算為1250.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的141.23%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)關(guān)日常行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算撥款增加及人員經(jīng)費(fèi)的調(diào)增。
4、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算為11萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
5、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）財(cái)政事務(wù)（項(xiàng)）一般行政管理事務(wù)。
年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算為14萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
6、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）稅收事務(wù)（項(xiàng)）其他稅收事務(wù)支出。
年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算為15.10萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
7、一般公共服務(wù)（類）稅收事務(wù)（款）其他稅收事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算為15.10萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
8、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算為2.5萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
9、一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算為8.0萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
10、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算為0.6萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
11、國(guó)防支出（類）國(guó)防動(dòng)員（款）兵役征集（項(xiàng)）。
年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算為3.0萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
12、國(guó)防支出（類）國(guó)防動(dòng)員（款）其他國(guó)防動(dòng)員支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算為3.5萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
13、公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算為1.14萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
14、公共安全支出（類）司法（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算為3.0萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
15、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算為3.0萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
16、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算為10.0萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
17、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算為4.0萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
18、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算為5.0萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
19、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算為19.44萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
20、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）老年福利（項(xiàng)）。
年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算為3.0萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
21、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運(yùn)行支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算為2.0萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
22、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算為68.08萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
23、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）城市特困人員供養(yǎng)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算為49.10萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
24、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員供養(yǎng)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算為94.39萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
25、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）其他自然生態(tài)保護(hù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算為17.8萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
26、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算為44.0萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
27、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算為41.0萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
28、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算為34.79萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
30、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算為1.0萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
31、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲(chóng)害控制（項(xiàng)）。
年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算為4.0萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
32、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）防災(zāi)救災(zāi)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算為34.9萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
33、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會(huì)事業(yè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算為66.87萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
34、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會(huì)事業(yè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算為66.87萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
35、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算為3.0萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
36、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算為16.0萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
37、農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算為27.0萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
37、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算為9.0萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
38、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算為25.12萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
39、農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）。
年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算為25.0萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
40、農(nóng)林水支出（類）水利（款）抗旱（項(xiàng)）。
年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算為10.0萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
41、農(nóng)林水支出（類）水利（款）大中型水庫(kù)移民后期扶持專項(xiàng)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算為10.0萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
42、農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算為26.0萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
43、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算為117.0萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
44、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算為74.0萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
45、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算為202.52萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
46、農(nóng)林水支出（類）目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼（款）棉花目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼（項(xiàng)）。
年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算為85.3萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
47、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算為11.18萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
48、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算為8.89萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
49、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算為6.0萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
50、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算為2.0萬(wàn)元，由于年初に鬮�0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
51、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）自然資源利用與保護(hù)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算為10.0萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
52、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算為500.0萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
53、糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油物資事務(wù)（款）其他糧油物資事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算為67.0萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
54、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算為5.0萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出1405.52萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1079.12萬(wàn)元，占基本支出的76.78%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼；
公用經(jīng)費(fèi)326.4萬(wàn)元，占基本支出的23.22%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為7.2萬(wàn)元，支出決算為6.2萬(wàn)元，完成預(yù)算的86.11%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是響應(yīng)政府號(hào)召，落實(shí)厲行節(jié)約政策。與上年相比減少0.36元，減少5.81%，減少的主要原因是我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約等要求，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比。與上年相比減少0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算減少的百分比。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為7.2萬(wàn)元，支出決算為6.2萬(wàn)元，完成預(yù)算的86.11%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是響應(yīng)政府號(hào)召，落實(shí)厲行節(jié)約政策,與上年相比減少0.36萬(wàn)元，減少5.81%,減少的主要原因是我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約等要求，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比。與上年相比減少0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算減少的百分比。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比。與上年相比減少0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算減少的百分比。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算6.2萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,開(kāi)支內(nèi)容包括：支出0萬(wàn)元。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6.2萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組56個(gè)、來(lái)賓472人次，主要是用于接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，主要是無(wú)，截止2023年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入47.15萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出47.15萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出47.15萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出（款）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展（項(xiàng)）。
年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算為31.0萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
2、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算為8.0萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
3、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算為8.15萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算撥款增加。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出326.40萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加270.58 萬(wàn)元，增長(zhǎng)82.90%。主要原因是：財(cái)政撥款增加，中心工作增加導(dǎo)致支出增大。
十、一般性支出情況說(shuō)明
2023年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)4.97萬(wàn)元，用于召開(kāi)各線工作會(huì)議及其他相關(guān)工作會(huì)議，人數(shù)560人，內(nèi)容為鎮(zhèn)人大會(huì)議、三級(jí)干部獎(jiǎng)評(píng)會(huì)議、行業(yè)安全生產(chǎn)會(huì)議、社會(huì)保障及就業(yè)填報(bào)會(huì)議等；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)3.42萬(wàn)元，用于開(kāi)展各線業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)320人，內(nèi)容為村社區(qū)財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)、各村安全生產(chǎn)專干業(yè)務(wù)培訓(xùn)、民政專干業(yè)務(wù)培訓(xùn)、鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目業(yè)務(wù)培訓(xùn)等；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元，
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額225.87萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出28.88萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出43.66萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出153.33萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額225.87萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額225.87萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（�。┘�(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
為貫徹落實(shí)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》的精神，落實(shí)《關(guān)于開(kāi)展2023年度財(cái)政預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》的要求，我部門積極組織開(kāi)展2023年度整體支出績(jī)效自評(píng)工作，強(qiáng)化財(cái)政支出績(jī)效理念和責(zé)任意識(shí)，以切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。
部門開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出3058.44萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出47.15萬(wàn)元，合計(jì)3105.59萬(wàn)元，其中：基本支出1405.52萬(wàn)元，占45.26%；項(xiàng)目支出1700.07萬(wàn)元，占54.74%。通過(guò)成立評(píng)價(jià)小組，依據(jù)相關(guān)政策規(guī)定、部門職能職責(zé)、年度工作計(jì)劃、專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)及專項(xiàng)資金管理辦法，對(duì)2023年度預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、職責(zé)履行等指標(biāo)完成情況、效益情況進(jìn)行自評(píng)。
�。ǘ┎块T（單位）整體支出績(jī)效情況
從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，單位根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作，圍繞縣委、縣政府的工作部署，積極履行職責(zé)，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)，同時(shí)加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理流程，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)，厲行節(jié)約壓減一般性С觶棵耪逯С齬芾淼玫攪頌嶸�。通过整体绩效铺m勱峁允荊�2023年度整體績(jī)效目標(biāo)完成情況較好。
部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告詳見(jiàn)附件，同本部門的部門決算一同公開(kāi)。
�。ㄈ┐嬖诘膯�(wèn)題及原因分析
一是預(yù)算執(zhí)行的精細(xì)化程度還不夠，預(yù)算調(diào)整的情況時(shí)有發(fā)生。需強(qiáng)化預(yù)算的剛性約束，提高財(cái)政資金使用效率，提高預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性。
二是績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用還不夠充分。需加強(qiáng)完善單位的內(nèi)部控制制度，強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用，充分發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)的導(dǎo)向作用。
第四部分
名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
國(guó)防支出（類）：國(guó)防支出由直接國(guó)防支出和間接國(guó)防支出兩部分組成。直接國(guó)防支出，是指國(guó)家預(yù)算中的國(guó)防支出，主要包括軍事人員的經(jīng)費(fèi)與訓(xùn)練費(fèi)、武器裝備和軍事活動(dòng)器材的購(gòu)置費(fèi)、軍事工程設(shè)施的建筑費(fèi)、軍事活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、軍事科學(xué)研究與試驗(yàn)經(jīng)費(fèi)、軍事院校教育經(jīng)費(fèi)等; 間接國(guó)防支出，是指包括在國(guó)家預(yù)算其他科目中具有國(guó)防性質(zhì)的支出內(nèi)容，如西方發(fā)達(dá)國(guó)家政府預(yù)算中的國(guó)際事務(wù)支出、宇宙航行及其技術(shù)支出、戰(zhàn)略與關(guān)鍵物資的儲(chǔ)備支出、退伍軍人的福利與服務(wù)支出、國(guó)防公路系統(tǒng)支出、國(guó)債利息支出等。在這些支出中，有的直接具有國(guó)防支出的性質(zhì)，有的直接或間接對(duì)國(guó)家安全發(fā)揮作用，有的被立法機(jī)構(gòu)認(rèn)為是國(guó)家安全所必需的，有的則是過(guò)去戰(zhàn)爭(zhēng)或軍事開(kāi)支的延續(xù)開(kāi)支。
公共安全支出（類）：是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊(duì)的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
交通運(yùn)輸支出（類）：是指用于交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
自然資源海洋氣象等支出（類）：是指用于自然資源、海洋、測(cè)繪、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
糧油物資儲(chǔ)備支出（類）：是指用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
政府采購(gòu) ：是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。
工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
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商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi)：反映單位咨詢方面的支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
專用材料費(fèi)：反映單位購(gòu)買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實(shí)驗(yàn)室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
福利費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開(kāi)支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附 件
一、華容縣治河渡鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算公開(kāi)表格
華容縣治河渡鎮(zhèn)人民政府(2).xls
二、2023年度部門(單位)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
002001華容縣治河渡鎮(zhèn)人民政府.rar
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