華容縣治河渡鎮(zhèn)2017年度部門
決算公開說明
一、主要職能
1、制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃；組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)、搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)鎮(zhèn)與外地區(qū)經(jīng)濟交流合作；抓好招商引資，促進經(jīng)濟發(fā)展。
2、制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃、部署重點工程，公共設(shè)施及水利設(shè)施的管理與維修。
3、不斷培植財源、管好財政資金，增強財政實力。
4、完成上級政府交辦的其他事項
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
華容縣治河渡鎮(zhèn)2017年度部門決算匯總部門決算包括納入2017年鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門決算編制的7家單位：分別是治河渡鎮(zhèn)人民政府本級決算、華容縣治河渡鎮(zhèn)財政所決算、華容縣治河渡鎮(zhèn)農(nóng)機推廣中心決算、華容縣治河渡鎮(zhèn)人力資源與社會保障站決算、華容縣治河渡鎮(zhèn)文化綜合服務(wù)站決算、華容縣治河渡鎮(zhèn)林業(yè)和規(guī)劃環(huán)保站決算、華容縣治河渡鎮(zhèn)水利管理服務(wù)中心決算（根據(jù)財政預(yù)算管理制度，所屬二級機構(gòu)為一級預(yù)算單位，部門決算報表分別單獨公開）
三、部門收支概況
（一）2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入1,617.46萬元，比上年減少26.73%。總支出1,617.46萬元，比上年減少26.73%。
（二）收入決算情況
2017年收入1,617.46萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1597.46萬元，比上年減少14.22%。政府性基金預(yù)算財政撥款收入20萬元，比上年減少94.21%。
（三）支出決算情況
2017年支出1,617.46萬元，其中:一般公共服務(wù)支出773.99萬元，比上年增加2.04%。文化體育與傳媒支出102萬元，上年無文化體育與傳媒支出。社會保障和就業(yè)支出88.08萬元，比上年增加577.54%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出9.7萬元，上年無醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出。節(jié)能環(huán)保支出97.64萬元，比上年增加178.97%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出130萬元，比上年減少33.07%。農(nóng)林水支出284.02萬元，比上年減少23.81%。交通運輸支出10.03萬元，比上年減少64.18%。住房保障支出100萬元，上年無住房保障支出。糧油物資儲備支出2萬元，上年無糧油物資儲備支出。其他支出20萬元，比上年減少87.18%。
四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財政撥款總收入1617.46萬元，比上年減少26.73%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1597.46萬元，比上年減少14.22%。政府性基金預(yù)算財政撥款收入20萬元，比上年減少94.21%。
2017年度財政撥款總支出1617.46萬元，比上年減少26.73%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出1597.46萬元，比上年減少14.22%。政府性基金預(yù)算財政撥款支出20萬元，比上年減少94.21%。
按功能分類如下：一般公共服務(wù)支出773.99萬元，比上年增加2.04%。文化體育與傳媒支出102萬元，上年無文化體育與傳媒支出。社會保障和就業(yè)支出88.08萬元，比上年增加577.54%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出9.7萬元，上年無醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出。節(jié)能環(huán)保支出97.64萬元，比上年增加178.97%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出130萬元，比上年減少33.07%。農(nóng)林水支出284.02萬元，比上年減少23.81%。交通運輸支出10.03萬元，比上年減少64.18%。住房保障支出100萬元，上年無住房保障支出。糧油物資儲備支出2萬元，上年無糧油物資儲備支出。其他支出20萬元，比上年減少87.18%。
五、一般公共預(yù)算撥款概況
（一）2017年度一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
一般公共預(yù)算撥款收入1597.46萬元，比上年減少14.22%。一般公共預(yù)算撥款支出1597.46萬元，比上年減少14.22%。
（二）2017年度一般公共預(yù)算撥款支出結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出1597.46萬元，比上年減少14.22%。用于基本支出823.81萬元，比上年增加5.82%。用于項目支出773.65萬元，比上年減少28.62%。
（三）2017年度一般公共預(yù)算撥款支出具體情況
一般公共預(yù)算撥款支出1597.46萬元，比上年減少14.22%。按功能分類：一般公共服務(wù)支出773.99萬元，比上年增加2.04%。文化體育與傳媒支出102萬元，上年無文化體育與傳媒支出。社會保障和就業(yè)支出88.08萬元，比上年增加577.54%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出9.7萬元，上年無醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出。節(jié)能環(huán)保支出97.64萬元，比上年增加178.97%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出130萬元，比上年增加2500%。農(nóng)林水支出284.02萬元，比上年減少23.81%。交通運輸支出10.03萬元，比上年減少64.18%。住房保障支出100萬元，上年無住房保障支出。糧油物資儲備支出2萬元，上年無糧油物資儲備支出。按經(jīng)濟分類：基本支出823.81萬元，比上年增加5.82%。其中：工資福利支出523.6萬元，比上年減少7.31%。商品和服務(wù)支出141.51萬元，比上年減少5.21%。對個人和家庭的補助143.7萬元，比上年增加197.32%。其他資本性支出15萬元，比上年減少6.25%。項目支出773.65萬元，比上年減少28.62%。其中：商品和服務(wù)支出109.9萬元，比上年增加235.37%。對個人和家庭的補助129.36萬元，比上年減少72.06%。其他資本性支出534.39萬元，比上年減少9.12%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
華容縣治河渡鎮(zhèn)2017年度部門決算匯總2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出823.81萬元。其中:
人員經(jīng)費667.3萬元，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經(jīng)費156.51萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、“三公”經(jīng)費決算情況
2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為7.4萬元，決算數(shù)為7.29萬元。其中：公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)為7.4萬元，公務(wù)接待費決算數(shù)為7.29萬元，公務(wù)接待167批次1057人次。2017年“三公”經(jīng)費決算比2016年減少0.03萬元，華容縣治河渡鎮(zhèn)2017年度部門決算匯總按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2017年政府性基金本年收入20萬元,比上年減少94.21%，本年支出20萬元,比上年減少94.21%，項目支出20萬元,比上年減少94.21%，
九、關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明
（一）、績效管理工作開展情況：
在預(yù)算支出安排時，我鎮(zhèn)全面落實縣財政局績效預(yù)算編制要求，強化項目績效評價，修訂完善了部門職責(zé)-工作活動目錄、績效目標和績效指標，各預(yù)算單位按照部門職責(zé)—工作活動—預(yù)算項目三個層級編制績效目標、績效指標，所有預(yù)算單位全部納入績效目標管理范圍，達到預(yù)算管理“橫向到邊、縱向到底”的目標。
（二）項目績效自評結(jié)果、重點績效評價結(jié)果。
2017年，在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，較好地完成了各項工作任務(wù)。根據(jù)部門整體支出績效評價指標開展自評，部門整體支出績效得分為96分，具體情況如下：
（一）投入(指標設(shè)置10分，自評得分10分，未扣分)
（二）過程(指標設(shè)置60分，自評得分56分，扣4分)
（三）產(chǎn)出及效率(指標設(shè)置30分，自評得分30分，未扣分)
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費2017年華容縣治河渡鎮(zhèn)2017年度部門決算匯總機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費財政撥款決算156.51萬元。比2016年減少8.78萬元。
（二）政府采購情況本年度政府采購無實際采購額。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。相十一、相關(guān)的名稱解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
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