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華容縣治河渡鎮(zhèn)2018年預(yù)算編制說(shuō)明

一、 部門基本概況

（一）主要職責(zé)

承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、決算編制和預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算調(diào)整、非稅收入收繳管理的具體工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬預(yù)算單位財(cái)務(wù)核算和監(jiān)督；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政票據(jù)的申購(gòu)、領(lǐng)發(fā)、繳銷以及資金的解繳；負(fù)責(zé)財(cái)政專項(xiàng)資金的監(jiān)管，各項(xiàng)農(nóng)民補(bǔ)貼的核定和兌付；負(fù)責(zé)農(nóng)村社會(huì)保障資金的管理；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)有資產(chǎn)管理；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府性債權(quán)債務(wù)的管理；負(fù)責(zé)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及相關(guān)政策的執(zhí)行。   

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

      根據(jù)《華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)劃調(diào)整改革工作方案的通知》(華發(fā)[2015]11號(hào)文件精神，鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)政府機(jī)關(guān)、財(cái)政所、農(nóng)技推廣中心、林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站、人力資源和社會(huì)保障站、文化綜合服務(wù)站、水利管理服務(wù)站。

（三）人員情況

治河渡鎮(zhèn)現(xiàn)有人員編制67名，（其中：行政編制30名；事業(yè)全額編制37名）；實(shí)有人員74名，（其中：行政人員30人名；全額事業(yè)人員44名）。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2017年部門預(yù)算編制范圍的單位有7家，分別是：鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、財(cái)政所、農(nóng)技推廣中心、林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站、人力資源和社會(huì)保障站、文化綜合服務(wù)站、水利管理服務(wù)站。

三、部門收支總體情況

2018年治河渡鎮(zhèn)人民政府沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15、16、17、18、21表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括行政事業(yè)性收費(fèi)收入和國(guó)有資源有償使用收入；支出包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算:2018年預(yù)算總收入1525萬(wàn)元。其中：收入較去年1617.4減少92.4萬(wàn)元，主要是經(jīng)費(fèi)撥款減少92.4萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2018年年初預(yù)算數(shù)1525萬(wàn)元，其中：工資福利支出506.15萬(wàn)元；一般商品和服務(wù)支出94.02萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助47.03萬(wàn)元；項(xiàng)目支出877.8萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2018年一般公共預(yù)算撥款收入1525萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年基本支出年初預(yù)算數(shù)為647.2萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)�；�本支出預(yù)算見批復(fù)文件（華財(cái)發(fā)〔2018）6號(hào)）。

（二）項(xiàng)目支出：2018年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為877.8萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)和運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)。其中：業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)支出877.8萬(wàn)元，主要包含防汛支出200萬(wàn)元、環(huán)境衛(wèi)生整治支出102萬(wàn)元、村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)支出255萬(wàn)元、公共安全支出20萬(wàn)元（其中派出所支出12萬(wàn)元、司法支出3萬(wàn)元、事監(jiān)所支出5萬(wàn)元）、衛(wèi)生計(jì)育支出10萬(wàn)元、國(guó)土支出2萬(wàn)元、便民服務(wù)中心支出1萬(wàn)元、移民辦支出2萬(wàn)元、公路站支出10萬(wàn)元、教育支出10萬(wàn)元、村場(chǎng)幫扶款支出210.8萬(wàn)，其他支出43萬(wàn)，交通支出12萬(wàn)。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款300萬(wàn)元。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4.08萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)4.08萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年減少4.17萬(wàn)元，主要是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

3、政府采購(gòu)情況

2018年政府采購(gòu)預(yù)算總額18.63萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算18.63萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。