華容縣治河渡鎮(zhèn)2016年度決算公開(kāi)說(shuō)明
一、鄉(xiāng)鎮(zhèn)職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（一）主要職能
貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)政管理等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章，擬定和執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政發(fā)展規(guī)劃及其他有關(guān)政策。編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財(cái)政預(yù)算草案并組織執(zhí)行，向鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大報(bào)告財(cái)政決算，管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政收支。管理各類政策性補(bǔ)貼等資金，建立惠農(nóng)資金補(bǔ)助對(duì)象管理新機(jī)制，進(jìn)一步完善財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金“一卡(折)通”發(fā)放機(jī)制，負(fù)責(zé)對(duì)各類專項(xiàng)資金的監(jiān)管，提高財(cái)政資金使用效率。負(fù)責(zé)管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府非稅收入。提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策建議，負(fù)責(zé)財(cái)政、稅收政策法規(guī)的宣傳工作。執(zhí)行會(huì)計(jì)集中核算，落實(shí)“鄉(xiāng)財(cái)縣管、村帳鄉(xiāng)代理”、“農(nóng)村三資代理服務(wù)”等管理制度，嚴(yán)格按照上級(jí)財(cái)政部門規(guī)定的工作程序開(kāi)展工作，充分發(fā)揮財(cái)政資金效益。負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政事業(yè)單位的國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)做好農(nóng)村綜合改革和社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)相關(guān)工作。承辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府及上級(jí)財(cái)政部門交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)人員情況
根據(jù)編委核定，2016年我單位設(shè)辦（室） 7 個(gè)，所屬事業(yè)單位 5 個(gè)。2016年末，我單位共有編制 72 人，其中行政編制 29 人，事業(yè)編制 43人。年末實(shí)有人數(shù)72 人，比上年增加或減少 0人；其中在職人員 72人，比上年增加或減少 0人，離休人員0 人，比上年增加或減少 0人，退休人員 40人，比上年增加2人。
二、鄉(xiāng)鎮(zhèn)決算情況
（一）年度收支決算情況
2016年收入合計(jì)2207.57萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政撥款2207.57 萬(wàn)元 ，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬(wàn)元。本年支出合計(jì)2207.57 萬(wàn)元，較上年增加或減少 萬(wàn)元，增加或降低 ％ 。年末結(jié)余 0萬(wàn)元。詳見(jiàn)《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》。
（二）年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
2016年公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2207.57萬(wàn)元，其中①基本支出778.53萬(wàn)元，較上年增加或減少 萬(wàn)元，增加或降低 ％。基本支出系保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括用于在職基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)；②項(xiàng)目支出1429.04 元。項(xiàng)目支出的用途大體在農(nóng)林水支出上 。詳見(jiàn)《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》。
（三）年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)6.09 萬(wàn)元，比預(yù)算增加或減少0.91萬(wàn)元，增加或降低13 ％ 。分項(xiàng)為：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0萬(wàn)元，比預(yù)算增加或減少 0 萬(wàn)元。
公務(wù)接待費(fèi)支出6.09 萬(wàn)元，比預(yù)算增加或減少0.91 萬(wàn)元，增加或降低 13 ％ ，支出減少的主要原因?yàn)?/font>：認(rèn)真貫徹落實(shí)“八項(xiàng)”規(guī)定要求，實(shí)行預(yù)算控制制度，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模、接待標(biāo)準(zhǔn)等。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0 萬(wàn)元，比預(yù)算增加或減少 0萬(wàn)元，增加或降低 0 ％，詳見(jiàn)《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》。
（四）年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出778.53 萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)613.25 萬(wàn)元， 公用經(jīng)費(fèi)165.28 萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)15.07 萬(wàn)元、印刷費(fèi)8.05 萬(wàn)元、水電費(fèi)8.48 萬(wàn)元、差旅費(fèi) 10.5萬(wàn)元等費(fèi)用，保證了機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。詳見(jiàn)《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》。
（五）年度政府采購(gòu)支出決算情況
2016年度政府采購(gòu)金額0 萬(wàn)元，其中貨物采購(gòu) 0萬(wàn)元，服務(wù)采購(gòu) 0萬(wàn)元，資金來(lái)源 資金，實(shí)現(xiàn)應(yīng)采盡采，按程序采購(gòu)。
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2016年度資產(chǎn)總額 466.69 萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)257.07萬(wàn)元，固定資產(chǎn)209.62萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn) 0 萬(wàn)元。
（七）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
為進(jìn)一步貫徹«預(yù)算法»績(jī)效原則，加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，2016年，我單位以績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，預(yù)算績(jī)效管理取得一定成效。抓好績(jī)效目標(biāo)編制，探索績(jī)效跟蹤監(jiān)控，積極加強(qiáng)過(guò)程監(jiān)管，深入開(kāi)展支出績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)專項(xiàng)資金實(shí)施績(jī)效測(cè)評(píng)和核查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題記事改進(jìn)。健全績(jī)效管理機(jī)制，明確職責(zé)，努力提高管理水平。
三、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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