華容縣三封寺鎮(zhèn)2023年度部門預算
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預算支出情況表
六、2023年一般公共預算基本支出情況表
七、2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2023年政府性基金預算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
承擔鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務收支計劃、決算編制和預算執(zhí)行、預算調整、非稅收入收繳管理的具體工作；負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬預算單位財務核算和監(jiān)督；負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政票據的申購、領發(fā)、繳銷以及資金的解繳；負責財政專項資金的監(jiān)管，各項農民補貼的核定和兌付；負責農村社會保障資金的管理；負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產管理；負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府性債權債務的管理；負責財經法律法規(guī)及相關政策的執(zhí)行。
（二）機構設置
根據《華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)劃調整改革工作方案的通知》(華發(fā)[2015]11號文件精神，鄉(xiāng)鎮(zhèn)設政府機關、財政所、農業(yè)綜合服務中心、退役軍人服務站、綜合行政執(zhí)法大隊、社會事業(yè)綜合服務中心、水利管理服務站。
二、部門預算單位構成
本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：
1、華容縣三封寺鎮(zhèn)部門本級
2、華容縣三封寺鎮(zhèn)財政所
3、華容縣三封寺鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心
4、華容縣三封寺鎮(zhèn)退役軍人服務站
5、華容縣三封寺鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊
6、華容縣三封寺鎮(zhèn)社會事業(yè)綜合服務中心
7、華容縣三封寺鎮(zhèn)水利管理服務站
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預算903.81萬元，其中，一般公共預算撥款903.81萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上年結轉0萬元。收入較去年增加29.81萬元，主要是因為一般公共預算撥款增加29.81萬元。
（二）支出預算
2023年本單位支出預算903.81萬元，其中，一般公共服務支出903.81萬元。支出較去年增加29.81萬元，其中基本支出增加29.81萬元，項目支出增加0萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為工資福利補貼增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算903.81萬元，其中，一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）903.81萬元，占100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預算數為903.81萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
（二）項目支出：2023年項目支出年初預算數為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經費、運行維護經費等。其中：業(yè)務工作經費支出0萬元；運行維護經費0萬元。
五、政府性基金預算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出，故2023年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位2023年機關運行經費當年一般公共預算撥款55.23萬元，比上一年增加30.49萬元，增加123%。主要原因是培訓費、工會經費、福利費增加。
（二）“三公”經費預算
本單位2023年“三公”經費預算數8.84萬元，其中，公務接待費8.84萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），比上一年減少0.06萬元，減少0.007%，主要原因是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經費。
（三）一般性支出情況
本單位2023年培訓費預算8.12萬元，擬開展25次培訓，人數1050人，內容為優(yōu)秀干部市訓省訓、產業(yè)扶貧培訓、農業(yè)技術培訓、退役軍人事務業(yè)務學習、就業(yè)培訓、文廣業(yè)務培訓、防汛搶險姿勢培訓、機手操作培訓等；2023年度本單位未計劃安排會議，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2023年政府采購預算總額0萬元，其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務類0萬元。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。
2023年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為903.81萬元，其中，基本支出903.81萬元，項目支出0萬元，具體績效目標詳見附表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預算支出情況表
六、2023年一般公共預算基本支出情況表
七、2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2023年政府性基金預算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
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