中國共產(chǎn)黨華容縣委員會社會工作部
2025年度部門預算
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
縣委社會工作部為縣委職能部門，負責統(tǒng)籌指導人民信訪工作，指導人民建議征集工作，統(tǒng)籌推進黨建引領基層治理和基層政權(quán)建設，統(tǒng)一領導全縣行業(yè)協(xié)會商會黨的工作，指導“兩企三新”黨建工作，負責志愿服務工作等。縣委社會工作部加掛縣委非公有制經(jīng)濟組織和社會組織工作委員會牌子。
（二）機構(gòu)設置
中國共產(chǎn)黨華容縣委員會社會工作部系財政全額預算撥款單位。2025年編制部門核實行政編制8名，事業(yè)編制6名，實有行政編制人員5人，事業(yè)編制人員6人。中國共產(chǎn)黨華容縣委員會社會工作部有5個內(nèi)設機構(gòu)：綜合辦、基層治理和基層政權(quán)建設辦、兩企三新黨建辦、行業(yè)協(xié)會商會工作辦、人民建議征集辦(志愿服務和社會工作服務辦)。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預算143.84萬元，其中，一般公共預算撥款143.84萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加143.84萬元，主要是因為本單位為2024年6月掛牌成立新單位。
（二）支出預算
2025年本單位支出預算143.84萬元，其中，一般公共服務支出143.84萬元，支出較去年增加49.5萬元，其中基本支出增加139.44萬元，項目支出增加4.4萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為本單位為2024年6月掛牌成立新單位，項目支出減少主要是因為2025年財政實行零基預算。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出預算143.84萬元，其中，一般公共服務支出（類）社會工作事務（款）行政運行（項）2025年預算數(shù)為143.84萬元，占100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年基本支出年初預算數(shù)為139.44萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2025年項目支出年初預算數(shù)為4.4萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：業(yè)務工作經(jīng)費支出4.4萬元，主要用于事業(yè)發(fā)展等方面。
五、政府性基金預算支出
2025年度本單位無政府性基金安排的支出，故2025年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
本單位2025年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款13.2萬元，比上一年增加13.2萬元，提高率無法計算。主要原因是2024年無預算。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本單位2024年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0萬元，其中，公務接待費0萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），與上年相比，沒有變化，主要原因是厲行節(jié)約。（三）一般性支出情況
2025年度本單位未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2025年政府采購預算總額0萬元。其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務類0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。
2025年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年單位整體支出績效目標的金額為143.84萬元，其中，基本支出139.44萬元，項目支出4.4萬元，具體績效目標詳見附表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
掃一掃在手機打開當前頁