華容縣蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心
2023年度部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
制定全縣蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，蔬菜產(chǎn)業(yè)推廣計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣蔬菜公共品牌的管理宣傳及提升工作；負(fù)責(zé)蔬菜產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的組織實(shí)施及管理；負(fù)責(zé)芥菜產(chǎn)業(yè)園區(qū)的招商及日常工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
機(jī)構(gòu)情況：為縣人民政府直屬公益一類事業(yè)單位，為正科級(jí)，內(nèi)設(shè)部室四個(gè)，即：辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、產(chǎn)業(yè)發(fā)展部、生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)部
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為一級(jí)預(yù)算部位，蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算129.68萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款129.68萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。收入較去年增加17.68萬(wàn)元，主要是因?yàn)槿藛T比上年增加了2人，增加了人員經(jīng)費(fèi)支出，增加了產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目支出5.5萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算
2023年本單位支出預(yù)算129.68萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出124.18萬(wàn)元，農(nóng)林水支出5.5萬(wàn)元。支出較去年增加17.68萬(wàn)元，其中基本支出增加12.18萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加5.5萬(wàn)元。其中基本支出較上年增加的主要是因?yàn)槿藛T比上年增加了2人，增加了人員經(jīng)費(fèi)支出，項(xiàng)目支出增加的主要是因?yàn)樵黾恿水a(chǎn)業(yè)發(fā)展支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算129.68萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為124.18萬(wàn)元，占95.8%；農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為5.5萬(wàn)元，占4.2%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為124.18萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為5.5萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出5.5萬(wàn)元，主要用于辦公經(jīng)費(fèi)不足等方面；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2023年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬(wàn)元，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款16.66萬(wàn)元，比上一年增加5.66萬(wàn)元，增加51.45%。主要原因是其他福利費(fèi)增加了。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），比上一年減少0.4萬(wàn)元，減少100%，主要原因是節(jié)約三公經(jīng)費(fèi)支出。
（三）一般性支出情況
本單位2023年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬召開0次會(huì)議，人數(shù)0人，內(nèi)容為無(wú)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.22萬(wàn)元，擬開展2次培訓(xùn)，人數(shù)13人，內(nèi)容為事業(yè)單位工作人員年度培訓(xùn)；2023年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購(gòu)情況
本單位2023年政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中工程類0萬(wàn)元，貨物類0萬(wàn)元，服務(wù)類0萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0X輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。
2023年擬新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備XX臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為129.68萬(wàn)元，其中，基本支出124.18萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5.5萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見附表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
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