華容縣市場(chǎng)建設(shè)服務(wù)中心
2025年度部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
主要職責(zé)是：1、參與編制全縣農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)全縣農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)建設(shè)和升級(jí)改造工作。2、擬訂全縣農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)管理目標(biāo)責(zé)任、考核評(píng)價(jià)和管理制度，擬訂全縣農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)有關(guān)優(yōu)惠政策和扶持措施，促進(jìn)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)的建設(shè)和發(fā)展。3、對(duì)全縣農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)的建設(shè)和日常經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行監(jiān)督管理，參與全縣農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)建設(shè)的竣工驗(yàn)收。4、受縣城市管理和綜合執(zhí)法局委托，負(fù)責(zé)所轄農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi)以及周邊市容環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)督管理。5、負(fù)責(zé)所轄農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)基本設(shè)施的維護(hù)維修工作。6、受理所轄農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)投訴、申訴，牽頭組織綜合整治，維護(hù)市場(chǎng)交易秩序，配合消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)對(duì)消費(fèi)者投訴。進(jìn)行調(diào)查調(diào)解。7、承擔(dān)所轄市場(chǎng)（網(wǎng)點(diǎn)）物業(yè)管理費(fèi)、有償服務(wù)費(fèi)及相關(guān)稅費(fèi)收繳的事務(wù)性工作。8、組織和引導(dǎo)市場(chǎng)開
展信息交流和形式多樣的創(chuàng)建活動(dòng)，改善經(jīng)營(yíng)環(huán)境，提升市場(chǎng)檔次。9、按照國(guó)家、省、市、縣制定的市場(chǎng)管理政策、法律法規(guī)、條例、制度及辦法，規(guī)范管理政府投資市場(chǎng)。10承辦縣城市管理綜合執(zhí)法局交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：1、辦公室 2、人事股 3、財(cái)務(wù)股 4、建管股5、安全股 6、征稽股。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位是華容縣城市管理和綜合執(zhí)法局二級(jí)機(jī)構(gòu)，部門預(yù)算單位為華容縣市場(chǎng)建設(shè)服務(wù)中心本級(jí)單位。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預(yù)算716.65萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款716.65萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年減少100.02萬元，主要是因?yàn)楸灸曛活A(yù)算了人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)沒有納入預(yù)算，另外在職人員因退休比去年減少1人，因此預(yù)算相應(yīng)的比去年減少。
（二）支出預(yù)算
2025年本單位支出預(yù)算716.65萬元，其中，一般公共服務(wù)支出716.65萬元，支出較去年增減少100.02萬元，其中基本支出減少5.62萬元，項(xiàng)目支出減少94.4萬元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)楸灸耆藛T減少1人，因此相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)也減少。項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)楸灸甓扔胁糠猪?xiàng)目支出沒有納入財(cái)政預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算716.65萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）697.05萬元，占97.27%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）19.6萬元，占2.73%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年基本支出年初預(yù)算數(shù)為697.05萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2025年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為19.6萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出19.6萬元，主要用于市場(chǎng)日常管理經(jīng)費(fèi)等方面；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)0萬元，主要用于市場(chǎng)公用設(shè)施維修維護(hù)、臨聘人員工資等方面，此項(xiàng)費(fèi)用本年度沒有納入財(cái)政預(yù)算。
五、政府性基金預(yù)算支出
2025年度本單位無政府性基金安排的支出，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款49萬元，比上一年增減少26.13萬元，降低34.78%。主要原因是本年度提高的其他工資福利支出6%沒有分配到培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)里面去，另外本年度人員減少1人，因此相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），與上年持平，主要原因是厲行節(jié)約。
（三）一般性支出情況
2025年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)
（四）政府采購(gòu)情況
本單位2025年政府采購(gòu)預(yù)算總額173.17萬元，其中工程類45萬元，貨物類63.67萬元，服務(wù)類64.5萬元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值0萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2025年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。
2025年擬新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2025年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為716.65萬元，其中，基本支出697.05萬元，項(xiàng)目支出19.6萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見附表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第一部分 單位預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
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