2023年度
華容縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心部門決算
目錄
第一部分 XX部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況
十二⒄曬褐С鏊得�
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分華容縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心概況
華容縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心（以下簡(jiǎn)稱縣環(huán)衛(wèi)中心）為華容縣城市管理和綜合執(zhí)法局所屬副科級(jí)公益一類事業(yè)單位
一、部門職責(zé)
主要職責(zé)是：
（一）承擔(dān)全縣城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理方面的事務(wù)性工作。
（二）擬訂全縣城市市容和環(huán)境衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃；參與編制全縣城鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生專業(yè)規(guī)劃；參與擬訂全縣城市容貌標(biāo)準(zhǔn)；參與擬訂全縣城市市容和環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)規(guī)劃；擬訂全縣城市生活垃圾、建筑垃圾治理規(guī)劃；擬訂全縣城市市容和環(huán)境衛(wèi)生技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)規(guī)范和管理制度。
�。ㄈ┞鋵�(shí)縣城市容環(huán)境衛(wèi)生責(zé)任制，受委托對(duì)全縣市容環(huán)境衛(wèi)生保潔和固體廢棄物收集運(yùn)輸處理的作業(yè)質(zhì)量、設(shè)施設(shè)備運(yùn)行、安全管理以及公共廁所規(guī)范化管理實(shí)行監(jiān)督，承擔(dān)縣城市容環(huán)境衛(wèi)生考核的事務(wù)性工作；參與縣城市容環(huán)境衛(wèi)生綜合整治和文明衛(wèi)生縣城創(chuàng)建工作；收取城市生活垃圾處理費(fèi)等市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)費(fèi)用。
�。ㄋ模┦芪谐袚�(dān)全縣城市市容和環(huán)境衛(wèi)生行政審批服務(wù)的事務(wù)性工作。
（五）負(fù)責(zé)縣城區(qū)主要街道、廣場(chǎng)和公共水域的清掃保潔管理工作；負(fù)責(zé)縣城區(qū)公共廁所的保潔管理工作；負(fù)責(zé)縣城區(qū)公共設(shè)施、牌匾廣告等衛(wèi)生管理工作。
�。┦芪胸�(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)、改造；參與環(huán)境衛(wèi)生工程設(shè)施建設(shè)的竣工驗(yàn)收。
（七）負(fù)責(zé)縣城生活垃圾的收集、清運(yùn)和無(wú)害化處理；負(fù)責(zé)縣城餐廚廢棄物的收集、清運(yùn)和無(wú)害化處理；負(fù)責(zé)縣城有毒、有害廢棄物收集、清運(yùn)和無(wú)害化處理；對(duì)單位、社區(qū)、居住小區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生、清掃保潔、鏟冰除雪進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查，逐步推進(jìn)居民生活垃圾分類投放、運(yùn)輸、處理。
�。ò耍┦芪胸�(fù)責(zé)縣城基建渣土的調(diào)配、運(yùn)輸、傾倒和石灰漿生產(chǎn)、運(yùn)輸管理，負(fù)責(zé)對(duì)建筑垃圾的運(yùn)輸、傾倒、中轉(zhuǎn)、回填、消納實(shí)行跟蹤管理，及時(shí)處置和防范其污染街道。
�。ň牛┦芪斜O(jiān)督管理全縣環(huán)境衛(wèi)生特許經(jīng)營(yíng)企業(yè)；指導(dǎo)垃圾處理場(chǎng)等相關(guān)企業(yè)做好垃圾無(wú)害化處理等市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)工作，受委托向垃圾處理場(chǎng)派駐監(jiān)督員。
�。ㄊ┘訌�(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生知識(shí)的宣傳，提高公民的環(huán)境衛(wèi)生意識(shí)，養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣。
�。ㄊ唬╅_展城市市容和環(huán)境衛(wèi)生的科學(xué)研究，開展環(huán)境衛(wèi)生新技術(shù)、新工藝的推廣應(yīng)用；開展市容環(huán)境衛(wèi)生工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高城市市容和環(huán)境衛(wèi)生水平。
�。ㄊ⿺M訂城市生活垃圾清掃、收集、運(yùn)輸和處置應(yīng)急預(yù)案；負(fù)責(zé)縣城重大活動(dòng)和突發(fā)事件的市容環(huán)境衛(wèi)生應(yīng)急保障工作。
�。ㄊ┲笇�(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)市容和環(huán)境衛(wèi)生業(yè)務(wù)工作，促進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)市容和環(huán)境衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。
�。ㄊ模┏修k縣城市管理和綜合執(zhí)法局交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。華容縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：綜合室、人力資源室、清掃保潔室、垃圾處理室、設(shè)備保障室、考評(píng)教育室、服務(wù)收費(fèi)室
�。ǘQ算單位構(gòu)成。華容縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心2023年部門決算公開
第二部分 部門決算表（見附表）
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)6395.82萬(wàn)元。與上年相比，增加1186.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.77%，主要是因?yàn)轫?xiàng)目增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)6395.82萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入6395.82萬(wàn)元，占100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)6395.82萬(wàn)元，其中：基本支出1034.17萬(wàn)元，占16.17%；項(xiàng)目支出5361.65萬(wàn)元，占83.83%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)6395.82萬(wàn)元，與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1186.16萬(wàn)元,增長(zhǎng)22.77%，主要是因?yàn)轫?xiàng)目增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。
2023年度財(cái)政撥款支出5998.64萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的93.79%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加1181萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.5%，主要是因?yàn)轫?xiàng)目增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出5998.64萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2880.89萬(wàn)元，占48.03%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出21.9萬(wàn)元，占0.37%；節(jié)能環(huán)保（類）支出750.61萬(wàn)元，占12.51%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2345.24萬(wàn)元，占39.1%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1930.57萬(wàn)元，支出決算數(shù)為5998.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的310.71%，其中：2023年單位項(xiàng)目比年初預(yù)算增加4419.15萬(wàn)元，一般公共預(yù)算支出比年初預(yù)算增加46.1萬(wàn)元。其中：
1、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為942.5萬(wàn)元，支出決算為2880.89萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的305.66%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財(cái)政追撥行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2023年單位項(xiàng)目比年初預(yù)算增加1938.39萬(wàn)元。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為21.9萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財(cái)政追撥行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2、3、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為750.61萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財(cái)政追撥農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支出經(jīng)費(fèi)。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1030.57萬(wàn)元，支出決算為1034.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.34%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年單位一般公共預(yù)算支出比年初預(yù)算增加3.6萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財(cái)政追撥機(jī)關(guān)服務(wù)經(jīng)費(fèi)
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為35.28萬(wàn)元。由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財(cái)政追撥其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出經(jīng)費(fèi)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出1034.17萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)895.79萬(wàn)元，占基本支出的86.62%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出⒗胄莘選⑼誦莘選⒏艚�、生活补助、覕嚻费补助、奖励金、茰O愿鋈撕圖彝サ牟怪�
公用經(jīng)費(fèi)138.38萬(wàn)元，占基本支出的13.38%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余397.18萬(wàn)元；支出397.18萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出397.18萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為397.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財(cái)政追撥其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套安排的支出經(jīng)費(fèi)。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2023年度本單位沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少0萬(wàn)元，減少0%。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，與上年相比減少1萬(wàn)元，減少100%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支鼉鏊鬮�0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少0萬(wàn)元，減少0%。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少0萬(wàn)元，減少0%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,開支內(nèi)容包括：
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，0（單位本級(jí)或某二級(jí)機(jī)構(gòu)）更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截止2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2023年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，；開支培訓(xùn)費(fèi)12.25萬(wàn)元，用于開展用于開展市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)培訓(xùn)，人數(shù)224人，內(nèi)容為開展用于開展市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)培訓(xùn)；2023年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬(wàn)元。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額3.39萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.39 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額3.39萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.39萬(wàn)元，占中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套））。
十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
�。ㄒ唬┎块T整體支出績(jī)效情況
為貫徹落實(shí)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》的精神，落實(shí)《關(guān)于開展2023年度財(cái)政預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》的要求，我部門積極組織開展2023年度整體支出績(jī)效自評(píng)工作，強(qiáng)化財(cái)政支出績(jī)效理念和責(zé)任意識(shí)，以切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。
部門開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出6395.82萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元, 合計(jì)6395.82萬(wàn)元，其中：基本支出1034.17萬(wàn)元，占16.17%；項(xiàng)目支出5361.66萬(wàn)元，占83.83%。通過成立評(píng)價(jià)小組，依據(jù)相關(guān)政策規(guī)定、部門職能職責(zé)、年度工作計(jì)劃、專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)及專項(xiàng)資金管理辦法，對(duì)2023年度預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、職責(zé)履行等指標(biāo)完成情況、效益情況進(jìn)行自評(píng)。
從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，單位根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作，圍繞縣委、縣政府的工作部署，積極履行職責(zé)，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)，同時(shí)加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理流程，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)，厲行節(jié)約壓減一般性支出，部門整體支出管理得到了提升。通過整體績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，2023年度整體績(jī)效目標(biāo)完成情況較好。
部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告詳見附件，同本部門的部門決算一同公開。（二）存在的問題及原因分析
一是進(jìn)一步加強(qiáng)厲行節(jié)約機(jī)制，提高單位三保支出的保障能力。
二是預(yù)算編制與實(shí)際支出項(xiàng)目有的存在差異，有待進(jìn)一步優(yōu)化預(yù)算，提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
糧油物資儲(chǔ)備支出（類）：是指用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
獎(jiǎng)勵(lì)金：反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出，如對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
2023年度華容縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心決算公開表格
2023市容環(huán)衛(wèi)中心決算表格.xlsx
2023年度華容縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告
305003華容縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心.rar
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