2023年度
華容縣城市管理和綜合執(zhí)法局
�。ú块T）決算
目錄
第一部分 華容縣城市管理和綜合執(zhí)法局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收刖鏊惚�
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
華容縣城市管理和綜合執(zhí)法局概況
一、 部門職責(zé)
�。�1）貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于城市管理（指城市市容環(huán)境衛(wèi)生和秩序管理、城市園林綠化建設(shè)維護(hù)管理、城市市政公用設(shè)施運(yùn)行維護(hù)管理，下同）和城市綜合執(zhí)法的法律、法規(guī)、規(guī)章及相關(guān)政策；擬訂城市管理和綜合執(zhí)法相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范性文件并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；對全縣城市管理和行政執(zhí)法工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。
（2）負(fù)責(zé)編制城市管理和綜合執(zhí)法工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、各項(xiàng)專項(xiàng)規(guī)劃和年度目標(biāo)計劃并組織實(shí)施；參與城市建設(shè)規(guī)劃設(shè)計的評審工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和參與城市“綠線”的劃定；參與城市管理方面政府投資和非經(jīng)營性建設(shè)項(xiàng)目的可行性研究、申報立項(xiàng)工作；負(fù)責(zé)與城市管理相關(guān)單位的工作聯(lián)系；承擔(dān)縣城市管理委員會辦公室的日常工作。
�。�3）負(fù)責(zé)本系統(tǒng)內(nèi)城市市政公用設(shè)施維護(hù)資金的管理和使用，組織擬訂城市管理方面專項(xiàng)費(fèi)用的年度計劃；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)內(nèi)各單位財務(wù)情況的監(jiān)督管理；審核市容環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施維護(hù)、園林綠化建設(shè)維護(hù)等城市市政公用設(shè)施工程預(yù)（決）算；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)依法征收的各種規(guī)費(fèi)和公共資源出讓收入的監(jiān)督管理。
（4）負(fù)責(zé)城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理。
�。�5）負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行戶外廣告有關(guān)政策法規(guī)，組織編制城市戶外廣告設(shè)置規(guī)范并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)城區(qū)公共空間秩序管理方面的戶外廣告設(shè)置管理、門頭牌匾及門面外立面裝修管理工作；負(fù)責(zé)設(shè)置大型戶外廣告及在城市建筑物、設(shè)施上懸掛、張貼宣傳品等戶外廣告方面的行政審批服務(wù)；負(fù)責(zé)城市戶外廣告設(shè)置和設(shè)施的日常監(jiān)管，對不符合廣告規(guī)劃和城市容貌標(biāo)準(zhǔn)的戶外廣告定期維護(hù)和清理；負(fù)責(zé)對慶典、促銷、展覽、宣傳咨詢、演出等活動占用道路、廣場等的管理工作。
�。�6）負(fù)責(zé)城市園林綠化管理工作。
�。�7）負(fù)責(zé)全縣市政公用設(shè)施運(yùn)行維護(hù)管理工作。
�。�8）負(fù)責(zé)城區(qū)公共停車設(shè)施運(yùn)行和靜態(tài)交通秩序的監(jiān)督管理工作。
�。�9）負(fù)責(zé)宣傳貫徹燃?xì)庑袠I(yè)的法律、法規(guī)、規(guī)章；負(fù)責(zé)全縣燃?xì)獍l(fā)展規(guī)劃編制并組織實(shí)施，擬訂全縣燃?xì)夤芾淼囊?guī)范性文件；負(fù)責(zé)全縣城鎮(zhèn)燃?xì)獗O(jiān)督管理，規(guī)范與管理全縣供氣和燃?xì)馐袌觯恢贫ǔ鞘腥細(xì)庑袠I(yè)突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案；擬訂城市供氣行業(yè)發(fā)展規(guī)劃及其產(chǎn)業(yè)政策措施、實(shí)施細(xì)則并組織實(shí)施；組織城鄉(xiāng)燃?xì)夤こ痰目尚行哉撟C、立項(xiàng)等；負(fù)責(zé)在燃?xì)馄髽I(yè)規(guī)劃、施工等環(huán)節(jié)中對燃?xì)庠O(shè)施建設(shè)工程的審查和監(jiān)督，承擔(dān)縣內(nèi)供氣企業(yè)經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)的燃?xì)饨?jīng)營許可和燃燒器具維修安裝企業(yè)資質(zhì)的審查和監(jiān)管；負(fù)責(zé)對燃?xì)饨?jīng)營活動的審批、審查和監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)燃?xì)饨?jīng)營者改動市政燃?xì)庠O(shè)施審批；負(fù)責(zé)對燃?xì)獍踩鹿屎碗[患的監(jiān)督管理，對燃?xì)饨?jīng)營使用的安全狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)天然氣行業(yè)市場管理工作。
�。�10）負(fù)責(zé)縣鞘泄婊補(bǔ)慍〗ㄉ璧謀嘀乒婊涸鷸貧ㄏ爻鞘泄婊補(bǔ)慍」芾砉娑�；负曾崙C』∩枋┑墓芾硨臀�;負(fù)責(zé)城區(qū)公園（含沿河風(fēng)光帶）、游園、廣場管理。
（11）負(fù)責(zé)城區(qū)環(huán)境保護(hù)管理方面的社會生活噪聲污染整治、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染整治、露天燒烤整治等工作。
（12）參與縣城市規(guī)劃區(qū)集貿(mào)市場布局的規(guī)劃編制；參與市場建設(shè)的監(jiān)督和竣工驗(yàn)收；負(fù)責(zé)政府投資市場管理工作；負(fù)責(zé)政府投資市場維修維護(hù)、攤位費(fèi)征收、市場管理及清掃保潔工作；查處自產(chǎn)蔬菜和農(nóng)副產(chǎn)品未進(jìn)入指定地點(diǎn)銷售行業(yè)的行為。
�。�13）依據(jù)縣人民政府的授權(quán)，負(fù)責(zé)全縣管道燃?xì)夤⿷?yīng)、垃圾處理等市政公用事業(yè)特許經(jīng)營的具體實(shí)施， 采取購買服務(wù)或特許經(jīng)營方式，推進(jìn)城市市政基礎(chǔ)設(shè)施、市政公用事業(yè)的市場化運(yùn)營。
�。�14）負(fù)責(zé)縣中心城區(qū)的排澇工作。
�。�15）負(fù)責(zé)城市管理行政審批和政務(wù)服務(wù)工作；統(tǒng)一受理行政許可事項(xiàng)，組織實(shí)施城市管理行政審批服務(wù)“最多跑一次”改革和“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作，提高行政審批效率和服務(wù)水平。
�。�16）指導(dǎo)社區(qū)居民委員會、社區(qū)居民、業(yè)主委員會、物業(yè)服務(wù)單位參與城市綜合管理活動，勸阻和協(xié)助處理違反城市綜合管理法律法規(guī)規(guī)章的行為。
�。�17）指導(dǎo)居民、法人或其他組織通過參與城市綜合管理志愿者活動、履行臨街門店前的市容環(huán)境衛(wèi)生責(zé)任等方式參與城市綜合管理活動。
（18）指導(dǎo)開展城市文明教育，開展社會誠信建設(shè)宣傳，弘揚(yáng)社會公德，引導(dǎo)公民自覺遵守城市綜合管理法律法規(guī)規(guī)章，提升城市文明程度。
（19）負(fù)責(zé)縣城區(qū)數(shù)字化城市管理監(jiān)督、指揮、調(diào)度和協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)城市管理信息，參與編制縣城市管理信息化建設(shè)總體規(guī)劃并具體組織實(shí)施；按照網(wǎng)格化管理的要求，劃定城市管理和綜合執(zhí)法單元區(qū)域，明確區(qū)域責(zé)任單位和責(zé)任人，督促責(zé)任單位和責(zé)任人開展日常巡查，依法及時查處違法行為。
（20）負(fù)責(zé)深化城市管理和綜合執(zhí)法系統(tǒng)改革，開展城市管理和綜合執(zhí)法理論研究，加快城市管理數(shù)字化、精細(xì)化、智慧化的建設(shè)，建立和完善數(shù)字化城市綜合管理平臺，提高城市綜合管理信息化水平；負(fù)責(zé)擬訂城市管理科技發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)城市管理重大科技項(xiàng)目攻關(guān)、成果推廣和新技術(shù)引進(jìn)工作；負(fù)責(zé)數(shù)字化城市管理的建設(shè)和維護(hù)工作。
�。�21）負(fù)責(zé)在城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)依法行使以下相對集中行政處罰權(quán)和與之相關(guān)的行政強(qiáng)制措施。
�。�22）負(fù)責(zé)全縣城市管理行政執(zhí)法的統(tǒng)一指揮、組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施；負(fù)責(zé)城市管理行政執(zhí)法督察；負(fù)責(zé)城市管理行政執(zhí)法案件的查處工作；負(fù)責(zé)城市管理行政執(zhí)法隊(duì)伍的建設(shè)、城市管理行政執(zhí)法人員的資格管理和執(zhí)法人員違紀(jì)違規(guī)行為查處。
�。�23）負(fù)責(zé)城市管理行業(yè)工作人員的技術(shù)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、考核；指導(dǎo)城市管理行業(yè)精神文明建設(shè)和思想政治工作。
�。�24）負(fù)責(zé)城市管理系統(tǒng)的安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。
�。�25）完成縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。華容縣城市管理和綜合執(zhí)法局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、政工人事股、政策法規(guī)股、后財裝備股、安全生產(chǎn)股、渣土管理股、行政審批股、市容環(huán)衛(wèi)股、市政園林股、工會、城市綜合管理事務(wù)中心、市政公用設(shè)施服務(wù)中心、公園廣場管理中心和燃?xì)夥⻊?wù)站。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。華容縣城市管理和綜合執(zhí)法局2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：華容縣城市管理和綜合執(zhí)法局（本級）、華容縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、華容縣市容環(huán)境衛(wèi)生管理中心、華容縣城鎮(zhèn)風(fēng)景園林綠化中心、華容縣市場建設(shè)服務(wù)中心。
第二部分
部門決算表
詳見附件表格
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計13794.9萬元。與上年相比，減少8949.8萬元，減少39.35%，主要是因?yàn)? 2022年存在政府性基金預(yù)算財政撥款用于停車場建設(shè)專項(xiàng)。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計13794.9萬元，其中：財政撥款收入13712.06萬元，占99.4%；其他收入82.84萬元，占0.6%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計13794.9萬元，其中：基本支出6282.47萬元，占45.54%；項(xiàng)目支出7512.43萬元，占54.46%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計13712.06萬元，與上年相比，減少9032.64萬元,減少39.71%，主要是因?yàn)椋?022年存在政府性基金預(yù)算財政撥款用于停車場建設(shè)專項(xiàng)。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出:12460.37萬元，占本年支出合計的90.32%，與上年相比，財政撥款支出增加2799.93萬元，增長28.98%，主要是因?yàn)椋喝藛T經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)以及部分項(xiàng)目資金增加。
�。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出12460.37萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出3015.09萬元，占24.2%；教育（類）支出10萬元，占0.08%；社會保障和就業(yè)（類）支出96.25萬元，占0.77%；節(jié)能環(huán)保（類）支出923.22萬元，占7.41%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出7968.45萬元，占63.95%；自然資源海洋氣象等（類）支出402.36萬元，占3.23%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出30萬元，占0.24%；其他支出15萬元，占0.12%。
�。ㄈ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為6373.73萬元，支出決算數(shù)為12460.37萬元，完成年初預(yù)算的195.5%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員及部分項(xiàng)目資金增加，追加預(yù)算。
2.一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他市場監(jiān)督管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為90萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員及部分項(xiàng)目資金增加，追加預(yù)算。
3、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2921.09萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員及部分項(xiàng)目資金增加，追加預(yù)算。
4、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員及部分項(xiàng)目資金增加，追加預(yù)算。
5. 社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為96.25萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員及部分項(xiàng)目資金增加，追加預(yù)算。
6.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）大氣（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員及部分項(xiàng)目資金增加，追加預(yù)算。
7. 節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保ぃǹ睿┡┐寤肪潮；ぃㄏ睿�。年初预唆b�0萬元，支出決算為903.22萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員及部分項(xiàng)目資金增加，追加預(yù)算。
8. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5338.73萬元，支出決算為5337.61萬元，完成年初預(yù)算的99.98%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：剩余社保繳費(fèi)財政收回。
9. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1348.39萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員及部分項(xiàng)目資金增加，追加預(yù)算。
10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員及部分項(xiàng)目資金增加，追加預(yù)算。
11. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1035萬元，支出決算為1274.45萬元，完成年初預(yù)算的123.12%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員及部分項(xiàng)目資金增加，追加預(yù)算。
12. 自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為402.36萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員及部分項(xiàng)目資金增加，追加預(yù)算。
13. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員及部分項(xiàng)目資金增加，追加預(yù)算。
14. 其他支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）其他支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員及部分項(xiàng)目資金增加，追加預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出5937.58萬元，其中:
人員經(jīng)費(fèi)4813.94萬元，占基本支出的81.08%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)1123.64萬元，占基本支出的18.92%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為2.78萬元，支出決算為0.78萬元，完成預(yù)算的28.06%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約，與上年相比減少0.09萬元，減少10.34%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比。與上年相比減少0萬元，無法計算減少的百分比。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2.78萬元，支出決算為0.78萬元，完成預(yù)算的28.06%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約，與上年相比減少0.09萬元，減少10.34%,減少（增長）的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比。與上年相比減少0萬元，無法計算減少的百分比。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比。與上年相比減少0萬元，無法計算減少的百分比。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.78萬元，占100%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次,開支內(nèi)容包括：
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.78萬元，全年共接待來訪團(tuán)組3個、來賓56人次，主要是相關(guān)業(yè)務(wù)單位學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入1251.69萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出1251.69萬元，其中基本支出291.33萬元，項(xiàng)目支出960.36萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。嚀邇榭鋈縵攏�
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1251.69萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員及部分項(xiàng)目資金增加，追加預(yù)算。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1123.64萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加358.42萬元，增長46.84%。主要原因是：成立新機(jī)構(gòu)以及事業(yè)單位人員發(fā)放車補(bǔ)，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費(fèi)2.28萬元，主要用于召開工作會議，人數(shù)389人，內(nèi)容為2023年城市管理工作安排及2022年工作總結(jié)；開支培訓(xùn)費(fèi)16.88萬元，用于開展在崗培訓(xùn)及其他業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，人數(shù)400人，內(nèi)容為事業(yè)單位工作人員在崗培訓(xùn)、城管執(zhí)法業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額4428.85萬元，其中：政府采購貨物支出1755.43萬元、政府采購工程支出715.99萬元、政府采購服務(wù)支出1957.43萬元。授予中小企業(yè)合同金額4362.69萬元，占政府采購支出總額的98.51%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4362.69萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛6輛，其中，副部（�。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車6輛，其他用車主要是環(huán)保降塵用霧炮車和光亮路燈維修車輛以及工具車；單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績榭齙乃得�
�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況
從評價情況來看，保證了單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，工作順利開展；預(yù)算執(zhí)行方面，該單位預(yù)算資金按規(guī)定管理使用；預(yù)算管理方面，制定了切實(shí)有效的內(nèi)部財務(wù)、資產(chǎn)內(nèi)部管理制度，執(zhí)行總體較為有效；保證了市政公用設(shè)施的管理及維護(hù)、燃?xì)庑袠I(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管及天然氣建設(shè)項(xiàng)目、城區(qū)景觀亮化建設(shè)的順利開展；保證了城區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城鎮(zhèn)園林綠化管理、城市市容管理和綜合執(zhí)法、縣城區(qū)集貿(mào)市場管理等工作的有序開展。
�。ǘ┎块T（單位）整體支出績效情況
2023年一般公共預(yù)算財政撥款12460.37萬元、政府性基金撥款1251.69萬元、其他收入82.84萬元；2023年支出為13794.9萬元，其中，基本支出6282.47萬元、項(xiàng)目支出7512.43萬元。
基本支出主要是為單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津補(bǔ)貼、績效工資、社保繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置、郵電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出主要是執(zhí)法專項(xiàng)、生活垃圾分類專項(xiàng)、事業(yè)發(fā)展資金、霧炮車采購專項(xiàng)、農(nóng)村環(huán)境整治與生態(tài)修復(fù)專項(xiàng)、城區(qū)亮化及路燈電費(fèi)專項(xiàng)、路燈管理及維護(hù)專項(xiàng)、市政公用設(shè)施維護(hù)專項(xiàng)、城區(qū)公園廣場維護(hù)專項(xiàng)、2023年城區(qū)春節(jié)氛圍營造專項(xiàng)、燃?xì)獍踩珜ｍ?xiàng)整治行動專項(xiàng)。
本單位整體支出績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況：人員經(jīng)費(fèi)正常發(fā)放；單位日常工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，工作順利開展；市政公用設(shè)施的管理及維護(hù)、燃?xì)庑袠I(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管及天然氣建設(shè)項(xiàng)目、城區(qū)景觀亮化建設(shè)的順利開展；城區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城鎮(zhèn)園林綠化管理、城市管理和綜合執(zhí)法、縣城區(qū)集貿(mào)市場管理等工作的有序開展。
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)尚不完善，未能細(xì)化、量化績效指標(biāo)，突出績效特色，從事預(yù)算績效管理的專業(yè)人士也比較匱乏。另外，預(yù)算績效管理的建設(shè)層面缺乏深度，預(yù)算績效管理還停留在財政層面，部門及基層單位尚未建立比較完善的預(yù)算績效管理制度。
我局應(yīng)立足實(shí)際，堅(jiān)持推行精細(xì)化管理，強(qiáng)化績效目標(biāo)管理、細(xì)化績效目標(biāo)，并將績效目標(biāo)細(xì)化分解為具體工作計劃，同時，計劃應(yīng)明確規(guī)定在一定時間內(nèi)完成的目標(biāo)、任務(wù)和和應(yīng)達(dá)到的要求，任務(wù)和要求應(yīng)具體明確任務(wù)數(shù)量、質(zhì)量。建立健全財政各項(xiàng)資金管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，做到了財務(wù)處理及時，會計核算規(guī)范，嚴(yán)格按照計劃進(jìn)度支付。各項(xiàng)目資金嚴(yán)格實(shí)行專款專用，保證更規(guī)范嚴(yán)要求使用資金。
第四部分
名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
政府性基金預(yù)算財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
自然資源海洋氣象等支出（類）：是指用于自然資源、海洋、測繪、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食怪選⒃臃選⑴嘌搗訓(xùn)戎С觶還裼貿(mào)倒褐眉霸誦蟹遜從車ノ還裼貿(mào)倒褐梅鴨白庥梅選⑷劑戲選⑽薹選⒐飯歐選⒈Ｏ輾選踩崩延玫戎С觶還窠喲遜從車ノ話垂娑ǹУ母骼喙窠喲ê獗黿喲┲С觥�
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費(fèi)。
其他社會保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
專用材料費(fèi)：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實(shí)驗(yàn)室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評審費(fèi)等。
工會經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費(fèi)。
福利費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補(bǔ)助支出，
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附 件
一、華容縣城市管理和綜合執(zhí)法局（部門）2023年度決算公開表格
華容縣城市管理和綜合執(zhí)法局 （部門）.xlsx
二、2023年度華容縣城市管理和綜合執(zhí)法局整體支出績效自評報告（該績效為單位本級績效，二級單位績效情況詳見單位決算公開）
305001華容縣城市管理和綜合執(zhí)法局.rar
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁