華容縣城市管理和綜合執(zhí)法局
2024年度部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標(biāo)表
十、2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（1）貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于城市管理（指城市市容環(huán)境衛(wèi)生和秩序管理、城市園林綠化建設(shè)維護(hù)管理、城市市政公用設(shè)施運(yùn)行維護(hù)管理，下同）和城市綜合執(zhí)法的法律、法規(guī)、規(guī)章及相關(guān)政策；擬訂城市管理和綜合執(zhí)法相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范性文件并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；對全縣城市管理和行政執(zhí)法工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。
（2）負(fù)責(zé)編制城市管理和綜合執(zhí)法工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、各項(xiàng)專項(xiàng)規(guī)劃和年度目標(biāo)計(jì)劃并組織實(shí)施；參與城市建設(shè)規(guī)劃設(shè)計(jì)的評審工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和參與城市“綠線”的劃定；參與城市管理方面政府投資和非經(jīng)營性建設(shè)項(xiàng)目的可行性研究、申報(bào)立項(xiàng)工作；負(fù)責(zé)與城市管理相關(guān)單位的工作聯(lián)系；承擔(dān)縣城市管理委員會(huì)辦公室的日常工作。
（3）負(fù)責(zé)本系統(tǒng)內(nèi)城市市政公用設(shè)施維護(hù)資金的管理和使用，組織擬訂城市管理方面專項(xiàng)費(fèi)用的年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)內(nèi)各單位財(cái)務(wù)情況的監(jiān)督管理；審核市容環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施維護(hù)、園林綠化建設(shè)維護(hù)等城市市政公用設(shè)施工程預(yù)（決）算；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)依法征收的各種規(guī)費(fèi)和公共資源出讓收入的監(jiān)督管理。
（4）負(fù)責(zé)城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理。
（5）負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行戶外廣告有關(guān)政策法規(guī)，組織編制城市戶外廣告設(shè)置規(guī)范并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)城區(qū)公共空間秩序管理方面的戶外廣告設(shè)置管理、門頭牌匾及門面外立面裝修管理工作；負(fù)責(zé)設(shè)置大型戶外廣告及在城市建筑物、設(shè)施上懸掛、張貼宣傳品等戶外廣告方面的行政審批服務(wù)；負(fù)責(zé)城市戶外廣告設(shè)置和設(shè)施的日常監(jiān)管，對不符合廣告規(guī)劃和城市容貌標(biāo)準(zhǔn)的戶外廣告定期維護(hù)和清理；負(fù)責(zé)對慶典、促銷、展覽、宣傳咨詢、演出等活動(dòng)占用道路、廣場等的管理工作。
（6）負(fù)責(zé)城市園林綠化管理工作。
（7）負(fù)責(zé)全縣市政公用設(shè)施運(yùn)行維護(hù)管理工作。
（8）負(fù)責(zé)城區(qū)公共停車設(shè)施運(yùn)行和靜態(tài)交通秩序的監(jiān)督管理工作。
（9）負(fù)責(zé)宣傳貫徹燃?xì)庑袠I(yè)的法律、法規(guī)、規(guī)章；負(fù)責(zé)全縣燃?xì)獍l(fā)展規(guī)劃編制并組織實(shí)施，擬訂全縣燃?xì)夤芾淼囊?guī)范性文件；負(fù)責(zé)全縣城鎮(zhèn)燃?xì)獗O(jiān)督管理，規(guī)范與管理全縣供氣和燃?xì)馐袌�；制定城市燃�(xì)庑袠I(yè)突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案；擬訂城市供氣行業(yè)發(fā)展規(guī)劃及其產(chǎn)業(yè)政策措施、實(shí)施細(xì)則并組織實(shí)施；組織城鄉(xiāng)燃?xì)夤こ痰目尚行哉撟C、立項(xiàng)等；負(fù)責(zé)在燃?xì)馄髽I(yè)規(guī)劃、施工等環(huán)節(jié)中對燃?xì)庠O(shè)施建設(shè)工程的審查和監(jiān)督，承擔(dān)縣內(nèi)供氣企業(yè)經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)的燃?xì)饨?jīng)營許可和燃燒器具維修安裝企業(yè)資質(zhì)的審查和監(jiān)管；負(fù)責(zé)對燃?xì)饨?jīng)營活動(dòng)的審批、審查和監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)燃?xì)饨?jīng)營者改動(dòng)市政燃?xì)庠O(shè)施審批；負(fù)責(zé)對燃?xì)獍踩鹿屎碗[患的監(jiān)督管理，對燃?xì)饨?jīng)營使用的安全狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)天然氣行業(yè)市場管理工作。
（10）負(fù)責(zé)縣城市規(guī)劃區(qū)公共廣場建設(shè)的編制規(guī)劃，負(fù)責(zé)制定縣城市規(guī)劃區(qū)公共廣場管理規(guī)定；負(fù)責(zé)廣場基礎(chǔ)設(shè)施的管理和維修;負(fù)責(zé)城區(qū)公園（含沿河風(fēng)光帶）、游園、廣場管理。
（11）負(fù)責(zé)城區(qū)環(huán)境保護(hù)管理方面的社會(huì)生活噪聲污染整治、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染整治、露天燒烤整治等工作。
（12）參與縣城市規(guī)劃區(qū)集貿(mào)市場布局的規(guī)劃編制；參與市場建設(shè)的監(jiān)督和竣工驗(yàn)收；負(fù)責(zé)政府投資市場管理工作；負(fù)責(zé)政府投資市場維修維護(hù)、攤位費(fèi)征收、市場管理及清掃保潔工作；查處自產(chǎn)蔬菜和農(nóng)副產(chǎn)品未進(jìn)入指定地點(diǎn)銷售行業(yè)的行為。
（13）依據(jù)縣人民政府的授權(quán)，負(fù)責(zé)全縣管道燃?xì)夤⿷?yīng)、垃圾處理等市政公用事業(yè)特許經(jīng)營的具體實(shí)施， 采取購買服務(wù)或特許經(jīng)營方式，推進(jìn)城市市政基礎(chǔ)設(shè)施、市政公用事業(yè)的市場化運(yùn)營。
（14）負(fù)責(zé)縣中心城區(qū)的排澇工作。
（15）負(fù)責(zé)城市管理行政審批和政務(wù)服務(wù)工作；統(tǒng)一受理行政許可事項(xiàng)，組織實(shí)施城市管理行政審批服務(wù)“最多跑一次”改革和“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作，提高行政審批效率和服務(wù)水平。
（16）指導(dǎo)社區(qū)居民委員會(huì)、社區(qū)居民、業(yè)主委員會(huì)、物業(yè)服務(wù)單位參與城市綜合管理活動(dòng)，勸阻和協(xié)助處理違反城市綜合管理法律法規(guī)規(guī)章的行為。
（17）指導(dǎo)居民、法人或其他組織通過參與城市綜合管理志愿者活動(dòng)、履行臨街門店前的市容環(huán)境衛(wèi)生責(zé)任等方式參與城市綜合管理活動(dòng)。
（18）指導(dǎo)開展城市文明教育，開展社會(huì)誠信建設(shè)宣傳，弘揚(yáng)社會(huì)公德，引導(dǎo)公民自覺遵守城市綜合管理法律法規(guī)規(guī)章，提升城市文明程度。
（19）負(fù)責(zé)縣城區(qū)數(shù)字化城市管理監(jiān)督、指揮、調(diào)度和協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)城市管理信息，參與編制縣城市管理信息化建設(shè)總體規(guī)劃并具體組織實(shí)施；按照網(wǎng)格化管理的要求，劃定城市管理和綜合執(zhí)法單元區(qū)域，明確區(qū)域責(zé)任單位和責(zé)任人，督促責(zé)任單位和責(zé)任人開展日常巡查，依法及時(shí)查處違法行為。
（20）負(fù)責(zé)深化城市管理和綜合執(zhí)法系統(tǒng)改革，開展城市管理和綜合執(zhí)法理論研究，加快城市管理數(shù)字化、精細(xì)化、智慧化的建設(shè)，建立和完善數(shù)字化城市綜合管理平臺，提高城市綜合管理信息化水平；負(fù)責(zé)擬訂城市管理科技發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)城市管理重大科技項(xiàng)目攻關(guān)、成果推廣和新技術(shù)引進(jìn)工作；負(fù)責(zé)數(shù)字化城市管理的建設(shè)和維護(hù)工作。
（21）負(fù)責(zé)在城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)依法行使以下相對集中行政處罰權(quán)和與之相關(guān)的行政強(qiáng)制措施。
（22）負(fù)責(zé)全縣城市管理行政執(zhí)法的統(tǒng)一指揮、組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施；負(fù)責(zé)城市管理行政執(zhí)法督察；負(fù)責(zé)城市管理行政執(zhí)法案件的查處工作；負(fù)責(zé)城市管理行政執(zhí)法隊(duì)伍的建設(shè)、城市管理行政執(zhí)法人員的資格管理和執(zhí)法人員違紀(jì)違規(guī)行為查處。
（23）負(fù)責(zé)城市管理行業(yè)工作人員的技術(shù)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、考核；指導(dǎo)城市管理行業(yè)精神文明建設(shè)和思想政治工作。
（24）負(fù)責(zé)城市管理系統(tǒng)的安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。
（25）完成縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
城管局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)十個(gè)股室（辦公室、政工人事股、政策法規(guī)股、后財(cái)裝備股、安全生產(chǎn)股、渣土管理股、行政審批股、市容環(huán)衛(wèi)股、市政園林股、工會(huì)）、四個(gè)股級單位（市政公用設(shè)施服務(wù)中心、燃?xì)夤芾碇行?/font>、公園廣場管理中心和城市綜合管理事務(wù)中心）和四個(gè)副科級單位（華容縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、華容縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、華容縣園林綠化中心、華容縣市場建設(shè)服務(wù)中心）。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入本部門預(yù)算公開的預(yù)算單位構(gòu)成：華容縣城市管理和綜合執(zhí)法局本級、華容縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、華容縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、華容縣園林綠化中心、華容縣市場建設(shè)服務(wù)中心
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算6523.24萬元（華容縣城市管理和綜合執(zhí)法局本級1282.6萬元、華容縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2334.37萬元、華容縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心1600.13萬元、華容縣園林綠化中心489.47萬元、華容縣市場建設(shè)服務(wù)中心816.67萬元），其中，一般公共預(yù)算撥款6523.24萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加149.51萬元，主要是因?yàn)樵鋈嗽鲑Y調(diào)薪。
（二）支出預(yù)算
2024年本單位支出預(yù)算6523.24萬元，其中，
212城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）21201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）2120103機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）5716.24萬元；
212城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）21201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）2120104城管執(zhí)法（項(xiàng)）95.6萬元；
212城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）21203城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）2120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施和支出（項(xiàng)）711.4萬元。
支出較去年增加149.51萬元，其中基本支出增加559.61萬元，項(xiàng)目支出減少410.1萬元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)樵鋈苏{(diào)薪調(diào)資；項(xiàng)目支出較上年減少主要是因?yàn)?/font>部分項(xiàng)目支出未納入年初預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算6523.24萬元，占100%：
212城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）21201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）2120103機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）5716.24萬元，占87.63%；
212城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）21201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）2120104城管執(zhí)法（項(xiàng)）95.6萬元，占1.47%；
212城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）21203城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）2120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施和支出（項(xiàng)）711.4萬元，占10.9%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為5580.24萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為943萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出943萬元，主要用于城管委工作、城警工作、燃?xì)獍踩[患排查整治行動(dòng)、事業(yè)發(fā)展資金、休閑廣場噴泉清洗及運(yùn)行維護(hù)及廣場設(shè)施維修、日常運(yùn)轉(zhuǎn)、設(shè)備采購、市場管理、市場公用設(shè)施維修維護(hù)、臨聘人員工資等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2024年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件8政府性基金預(yù)算支出表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款690.27萬元，比上一年減少74.95萬元，減少9.79%。主要原因是響應(yīng)政府號召過緊日子，減少非必要的支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)2.2萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2.2萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算比上一年減少1萬元，減少31.25%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”，進(jìn)一步緊縮非生產(chǎn)性開支。
（三）一般性支出情況
本部門2024年會(huì)議費(fèi)預(yù)算3.7萬元（華容縣城市管理和綜合執(zhí)法局本級1.5萬元、華容縣城市管理監(jiān)察大隊(duì)0.2萬元、華容縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心2萬元），擬召開9次會(huì)議，人數(shù)約850人，內(nèi)容為局系統(tǒng)年初工作安排會(huì)議、局系統(tǒng)安全生產(chǎn)會(huì)議、七一黨員表彰大會(huì)等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算48.95萬元（華容縣城市管理和綜合執(zhí)法局本級9.96萬元、華容縣城市管理監(jiān)察大隊(duì)19.43萬元、華容縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心9萬元、華容縣城鎮(zhèn)風(fēng)景園林中心4.28萬元、華容縣市場建設(shè)服務(wù)中心6.28萬元），擬開展17次培訓(xùn)，人數(shù)約800人，內(nèi)容為事業(yè)單位在職人員在崗培訓(xùn)、法律知識業(yè)務(wù)培訓(xùn)、城管執(zhí)法業(yè)務(wù)培訓(xùn)、消防業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)、燃?xì)獍踩a(chǎn)業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)等；2024年度本部門未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購情況
本單位2024年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務(wù)類0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛167輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車167輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。
2024年擬新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為6523.24萬元，其中，基本支出5580.24萬元，項(xiàng)目支出943萬元。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標(biāo)表
十、2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁