2022年度
華容縣城市管理和綜合執(zhí)法局(本級(jí)）部門決算
目 錄
第一部分華容縣城市管理和綜合執(zhí)法局(本級(jí)）概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況
十二、政府采購(gòu)支出說明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
華容縣城市管理和綜合執(zhí)法局(本級(jí)）概況
一、部門職責(zé)
�。�1）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市關(guān)于城市管理（指城市市容環(huán)境衛(wèi)生和秩序管理、城市園林綠化建設(shè)維護(hù)管理、城市市政公用設(shè)施運(yùn)行維護(hù)管理，下同）和城市綜合執(zhí)法的法律、法規(guī)、規(guī)章及相關(guān)政策；擬訂城市管理和綜合執(zhí)法相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范性文件并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；對(duì)全縣城市管理和行政執(zhí)法工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。
（2）負(fù)責(zé)編制城市管理和綜合執(zhí)法工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、各項(xiàng)專項(xiàng)規(guī)劃和年度目標(biāo)計(jì)劃并組織實(shí)施；參與城市建設(shè)規(guī)劃設(shè)計(jì)的評(píng)審工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和參與城市“綠線”的劃定；參與城市管理方面政府投資和非經(jīng)營(yíng)性建設(shè)項(xiàng)目的可行性研究、申報(bào)立項(xiàng)工作；負(fù)責(zé)與城市管理相關(guān)單位的工作聯(lián)系；承擔(dān)縣城市管理委員會(huì)辦公室的日常工作。
（3）負(fù)責(zé)本系統(tǒng)內(nèi)城市市政公用設(shè)施維護(hù)資金的管理和使用，組織擬訂城市管理方面專項(xiàng)費(fèi)用的年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)內(nèi)各單位財(cái)務(wù)情況的監(jiān)督管理；審核市容環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施維護(hù)、園林綠化建設(shè)維護(hù)等城市市政公用設(shè)施工程預(yù)（決）算；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)依法征收的各種規(guī)費(fèi)和公共資源出讓收入的監(jiān)督管理。
�。�4）負(fù)責(zé)城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理。
�。�5）負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行戶外廣告有關(guān)政策法規(guī)，組織編制城市戶外廣告設(shè)置規(guī)范并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)城區(qū)公共空間秩序管理方面的戶外廣告設(shè)置管理、門頭牌匾及門面外立面裝修管理工作；負(fù)責(zé)設(shè)置大型戶外廣告及在城市建筑物、設(shè)施上懸掛、張貼宣傳品等戶外廣告方面的行政審批服務(wù)；負(fù)責(zé)城市戶外廣告設(shè)置和設(shè)施的日常監(jiān)管，對(duì)不符合廣告規(guī)劃和城市容貌標(biāo)準(zhǔn)的戶外廣告定期維護(hù)和清理；負(fù)責(zé)對(duì)慶典、促銷、展覽、宣傳咨詢、演出等活動(dòng)占用道路、廣場(chǎng)等的管理工作。
�。�6）負(fù)責(zé)城市園林綠化管理工作。
�。�7）負(fù)責(zé)全縣市政公用設(shè)施運(yùn)行維護(hù)管理工作。
�。�8）負(fù)責(zé)城區(qū)公共停車設(shè)施運(yùn)行和靜態(tài)交通秩序的監(jiān)督管理工作。
�。�9）負(fù)責(zé)宣傳貫徹燃?xì)庑袠I(yè)的法律、法規(guī)、規(guī)章；負(fù)責(zé)全縣燃?xì)獍l(fā)展規(guī)劃編制并組織實(shí)施，擬訂全縣燃?xì)夤芾淼囊?guī)范性文件；負(fù)責(zé)全縣城鎮(zhèn)燃?xì)獗O(jiān)督管理，規(guī)范與管理全縣供氣和燃?xì)馐袌?chǎng)；制定城市燃?xì)庑袠I(yè)突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案；擬訂城市供氣行業(yè)發(fā)展規(guī)劃及其產(chǎn)業(yè)政策措施、實(shí)施細(xì)則并組織實(shí)施；組織城鄉(xiāng)燃?xì)夤こ痰目尚行哉撟C、立項(xiàng)等；負(fù)責(zé)在燃?xì)馄髽I(yè)規(guī)劃、施工等環(huán)節(jié)中對(duì)燃?xì)庠O(shè)施建設(shè)工程的審查和監(jiān)督，承擔(dān)縣內(nèi)供氣企業(yè)經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)的燃?xì)饨?jīng)營(yíng)許可和燃燒器具維修安裝企業(yè)資質(zhì)的審查和監(jiān)管；負(fù)責(zé)對(duì)燃?xì)饨?jīng)營(yíng)活動(dòng)的審批、審查和監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)燃?xì)饨?jīng)營(yíng)者改動(dòng)市政燃?xì)庠O(shè)施審批；負(fù)責(zé)對(duì)燃?xì)獍踩鹿屎碗[患的監(jiān)督管理，對(duì)燃?xì)饨?jīng)營(yíng)使用的安全狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)天然氣行業(yè)市場(chǎng)管理工作。
�。�10）負(fù)責(zé)縣城市規(guī)劃區(qū)公共廣場(chǎng)建設(shè)的編制規(guī)劃，負(fù)責(zé)制定縣城市規(guī)劃區(qū)公共廣場(chǎng)管理規(guī)定；負(fù)責(zé)廣場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的管理和維修;負(fù)責(zé)城區(qū)公園（含沿河風(fēng)光帶）、游園、廣場(chǎng)管理。
�。�11）負(fù)責(zé)城區(qū)環(huán)境保護(hù)管理方面的社會(huì)生活噪聲污染整治、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染整治、露天燒烤整治等工作。
�。�12）參與縣城市規(guī)劃區(qū)集貿(mào)市場(chǎng)布局的規(guī)劃編制；參與市場(chǎng)建設(shè)的監(jiān)督和竣工驗(yàn)收；負(fù)責(zé)政府投資市場(chǎng)管理工作；負(fù)責(zé)政府投資市場(chǎng)維修維護(hù)、攤位費(fèi)征收、市場(chǎng)管理及清掃保潔工作；查處自產(chǎn)蔬菜和農(nóng)副產(chǎn)品未進(jìn)入指定地點(diǎn)銷售行業(yè)的行為。
（13）依據(jù)縣人民政府的授權(quán)，負(fù)責(zé)全縣管道燃?xì)夤⿷?yīng)、垃圾處理等市政公用事業(yè)特許經(jīng)營(yíng)的具體實(shí)施， 采取購(gòu)買服務(wù)或特許經(jīng)營(yíng)方式，推進(jìn)城市市政基礎(chǔ)設(shè)施、市政公用事業(yè)的市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)。
�。�14）負(fù)責(zé)縣中心城區(qū)的排澇工作。
（15）負(fù)責(zé)城市管理行政審批和政務(wù)服務(wù)工作；統(tǒng)一受理行政許可事項(xiàng)，組織實(shí)施城市管理行政審批服務(wù)“最多跑一次”改革和“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作，提高行政審批效率和服務(wù)水平。
（16）指導(dǎo)社區(qū)居民委員會(huì)、社區(qū)居民、業(yè)主委員會(huì)、物業(yè)服務(wù)單位參與城市綜合管理活動(dòng)，勸阻和協(xié)助處理違反城市綜合管理法律法規(guī)規(guī)章的行為。
（17）指導(dǎo)居民、法人或其他組織通過參與城市綜合管理志愿者活動(dòng)、履行臨街門店前的市容環(huán)境衛(wèi)生責(zé)任等方式參與城市綜合管理活動(dòng)。
�。�18）指導(dǎo)開展城市文明教育，開展社會(huì)誠(chéng)信建設(shè)宣傳，弘揚(yáng)社會(huì)公德，引導(dǎo)公民自覺遵守城市綜合管理法律法規(guī)規(guī)章，提升城市文明程度。
�。�19）負(fù)責(zé)縣城區(qū)數(shù)字化城市管理監(jiān)督、指揮、調(diào)度和協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)城市管理信息，參與編制縣城市管理信息化建設(shè)總體規(guī)劃并具體組織實(shí)施；按照網(wǎng)格化管理的要求，劃定城市管理和綜合執(zhí)法單元區(qū)域，明確區(qū)域責(zé)任單位和責(zé)任人，督促責(zé)任單位和責(zé)任人開展日常巡查，依法及時(shí)查處違法行為。
（20）負(fù)責(zé)深化城市管理和綜合執(zhí)法系統(tǒng)改革，開展城市管理和綜合執(zhí)法理論研究，加快城市管理數(shù)字化、精細(xì)化、智慧化的建設(shè)，建立和完善數(shù)字化城市綜合管理平臺(tái)，提高城市綜合管理信息化水平；負(fù)責(zé)擬訂城市管理科技發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)城市管理重大科技項(xiàng)目攻關(guān)、成果推廣和新技術(shù)引進(jìn)工作；負(fù)責(zé)數(shù)字化城市管理的建設(shè)和維護(hù)工作。
�。�21）負(fù)責(zé)在城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)依法行使以下相對(duì)集中行政處罰權(quán)和與之相關(guān)的行政強(qiáng)制措施。
�。�22）負(fù)責(zé)全縣城市管理行政執(zhí)法的統(tǒng)一指揮、組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施；負(fù)責(zé)城市管理行政執(zhí)法督察；負(fù)責(zé)城市管理行政執(zhí)法案件的查處工作；負(fù)責(zé)城市管理行政執(zhí)法隊(duì)伍的建設(shè)、城市管理行政執(zhí)法人員的資格管理和執(zhí)法人員違紀(jì)違規(guī)行為查處。
（23）負(fù)責(zé)城市管理行業(yè)工作人員的技術(shù)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、考核；指導(dǎo)城市管理行業(yè)精神文明建設(shè)和思想政治工作。
（24）負(fù)責(zé)城市管理系統(tǒng)的安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。
�。�25）完成縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
華容縣城市管理和綜合執(zhí)法局(本級(jí)）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、政工人事股、政策法規(guī)股、后財(cái)裝備股、安全生產(chǎn)股、渣土管理股、行政審批股、市容環(huán)衛(wèi)股、市政園林股、工會(huì)、市政公用設(shè)施服務(wù)中心和燃?xì)夥⻊?wù)站。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
華容縣城市管理和綜合執(zhí)法局(本級(jí)）2022年部門決算公開單位構(gòu)成包括：局機(jī)關(guān)本級(jí)決算。
第二部分 華容縣城市管理和綜合執(zhí)法局(本級(jí)）2022年度部門決算表（見附表）
第三部分 華容縣城市管理和綜合執(zhí)法局(本級(jí)）2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)均為13485.69萬元，與2021年相比，收、支總計(jì)各增加11987.06萬元，增長(zhǎng)799.87%。主要原因是：（1）政府統(tǒng)籌安排退伍軍人和網(wǎng)絡(luò)公司撤銷人員，增加人員經(jīng)費(fèi)；（2）資本性支出增加主要是華容縣停車場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)13485.69萬元，其中：財(cái)政撥款收入13485.69萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)13485.69萬元，其中：基本支出685.45萬元，占5.08%；項(xiàng)目支出12800.24萬元，占94.92%；
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為13485.69萬元，與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加11987.06萬元，增長(zhǎng)799.87%。主要原因是：（1）政府統(tǒng)籌安排退伍軍人和網(wǎng)絡(luò)公司撤銷人員，增加人員經(jīng)費(fèi)；（2）資本性支出增加主要是華容縣停車場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出1129.61萬元，占本年支出合計(jì)的8.38%。與2021年度相比，財(cái)政撥款支出增加465萬元，增長(zhǎng)69.96%,主要原因是：（1）政府統(tǒng)籌安排退伍軍人和網(wǎng)絡(luò)公司撤銷人員，增加人員經(jīng)費(fèi)；（2）市政公用設(shè)施維護(hù)、光亮路燈電費(fèi)及維護(hù)為零基預(yù)算，年中預(yù)算追加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出1129.61萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出27.51萬元，占2.44%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1062.1萬元，占94.02%；然資源海洋氣象等（類）支出40萬元，占3.54%；
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為377萬元，支出決算為1129.61萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增加，追加預(yù)算。
2、一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.31萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增加，追加預(yù)算 。
3、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增加，追加預(yù)算。
4、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為13.2萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增加，追加預(yù)算。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為377萬元，支出決算為813.1萬元，完成年初預(yù)算的215.68%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：（1）政府統(tǒng)籌安排退伍軍人和網(wǎng)絡(luò)公司撤銷人員，增加人員經(jīng)費(fèi)；（2）市政公用設(shè)施維護(hù)、光亮路燈電費(fèi)及維護(hù)為零基預(yù)算，年中預(yù)算追加。
6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為249萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：（1）政府統(tǒng)籌安排退伍軍人和網(wǎng)絡(luò)公司撤銷人員，增加人員經(jīng)費(fèi)；（2）市政公用設(shè)施維護(hù)、光亮路燈電費(fèi)及維護(hù)為零基預(yù)算，年中預(yù)算追加。
13、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為40萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增加，追加預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款基本支出685.45萬元，其中:
人員經(jīng)費(fèi)516.89萬元，占基本支出的75.41%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、撫恤金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)168.56萬元，占基本支出的24.59%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入12356.08萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元萬元,本年支出12356.08萬元,其中：基本支出0元萬元,項(xiàng)目支出12356.08萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元萬元,具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款） 其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：燃?xì)獍踩a(chǎn)年中預(yù)算追加。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款） 其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為350.08萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：市政公用設(shè)施維護(hù)、光亮路燈電費(fèi)及維護(hù)均為零基預(yù)算。
3、其他支出（類）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為12000萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：華容縣建設(shè)停車場(chǎng)
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2022年本單位沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.5萬元，支出決算為0.87萬元,完成預(yù)算的174%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比，與上年相比減少0萬元，無法計(jì)算減少百分比。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.5萬元，支出決算為0.87萬元,完成預(yù)算的174%, 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：相關(guān)部門檢查工作超出預(yù)計(jì)。與上年相比增加0.87萬元，因上年數(shù)為0，無法計(jì)算增長(zhǎng)百分比，增長(zhǎng)的主要原因是2021年未列支公務(wù)接待費(fèi)。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比，與上年相比減少0萬元，無法計(jì)算減少百分比。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比，與上年相比減少0萬元，無法計(jì)算減少百分比。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.87萬元，占100%。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.87萬元，其中：其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.87萬元,全年共接待來訪團(tuán)組4個(gè)、來賓45人次（不包括陪同人員）。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，截止2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出168.56萬元，比上年決算數(shù)減少130.56 萬元，降低43.6%。主要原因是：例行節(jié)約，減少非必要支出。
十一、一般性支出情況
2022年本部門開支會(huì)議費(fèi)1.19萬元，用于召開工作會(huì)議，人數(shù)415人，內(nèi)容為城市管理和綜合執(zhí)法工作；開支培訓(xùn)費(fèi)1.1萬元，用于開展事業(yè)單位人員在崗培訓(xùn)，人數(shù)35人，內(nèi)容為事業(yè)單位人員在崗培訓(xùn)； 2022年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。
十二、政府采購(gòu)支出說明
2022年度政府采購(gòu)支出總額307.6萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出298.1萬元；政府采購(gòu)工程支出0萬元；政府采購(gòu)服務(wù)支出9.5萬元；授予中小企業(yè)合同金額307.6萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，
其中：授予小微企業(yè)合同金額307.6萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的96.91%。無法計(jì)算工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的百分比。服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的3.09%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占有情況說明
截至2022年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元（含）以上設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
（一）部門整體支出績(jī)效情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2022 年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金441.16萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2022年度市政公用設(shè)施維護(hù)費(fèi)、照明事務(wù)中心路燈和亮化電費(fèi)等4個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金12356.08萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來看：保證了市政公用設(shè)施的管理及維護(hù)；保證城區(qū)路燈和亮化設(shè)施正常開啟。
組織對(duì)“華容縣城市管理和綜合執(zhí)法局本級(jí)”“華容縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心”等5 個(gè)單位開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1129.61萬元，政府性基金預(yù)算支出12356.08萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，保證了單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，工作順利開展；預(yù)算執(zhí)行方面，該單位預(yù)算資金按規(guī)定管理使用；預(yù)算管理方面，制定了切實(shí)有效的內(nèi)部財(cái)務(wù)、資產(chǎn)內(nèi)部管理制度，執(zhí)行總體較為有效；保證了市政公用設(shè)施的管理及維護(hù)、燃?xì)庑袠I(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管及天然氣建設(shè)項(xiàng)目、城區(qū)景觀亮化建設(shè)的順利開展；保證了城區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城鎮(zhèn)園林綠化管理、城市市容管理和綜合執(zhí)法、縣城區(qū)集貿(mào)市場(chǎng)管理等工作的有序開展。
（二）存在的問題及原因分析
績(jī)效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)尚不完善，未能細(xì)化、量化績(jī)效指標(biāo)，突出績(jī)效特色，從事預(yù)算績(jī)效管理的專業(yè)人士也比較匱乏。另外，預(yù)算績(jī)效管理的建設(shè)層面缺乏深度，預(yù)算績(jī)效管理還停留在財(cái)政層面，部門及基層單位尚未建立比較完善的預(yù)算績(jī)效管理制度。
我局應(yīng)立足實(shí)際，堅(jiān)持推行精細(xì)化管理，強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)管理、細(xì)化績(jī)效目標(biāo)，并將績(jī)效目標(biāo)細(xì)化分解為具體工作計(jì)劃，同時(shí)，計(jì)劃應(yīng)明確規(guī)定在一定時(shí)間內(nèi)完成的目標(biāo)、任務(wù)和和應(yīng)達(dá)到的要求，任務(wù)和要求應(yīng)具體明確任務(wù)數(shù)量、質(zhì)量。建立健全財(cái)政各項(xiàng)資金管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，做到了財(cái)務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范，嚴(yán)格按照計(jì)劃進(jìn)度支付。各項(xiàng)目資金嚴(yán)格實(shí)行�？顚Ｓ�，保證更規(guī)范嚴(yán)要求使用資金。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
自然資源海洋氣象等支出（類）：是指用于自然資源、海洋、測(cè)繪、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
政府采購(gòu) ：是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
專用材料費(fèi)：反映單位購(gòu)買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實(shí)驗(yàn)室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
福利費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，
辦公設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
2022年度華容縣城市管理和綜合執(zhí)法局(本級(jí)）部門決算公開表格
城管局機(jī)關(guān)2022年決算公開附表.xls
2022年度華容縣城市管理和綜合執(zhí)法局(本級(jí)）績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告
城管局（本級(jí)）2022年度財(cái)政預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告.docx
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