華容縣市場建設服務中心 2023年度部門預算
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預算支出情況表
六、2023年一般公共預算基本支出情況表
七、2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2023年政府性基金預算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
主要職責是：1、參與編制全縣農貿市場發(fā)展規(guī)劃、專項規(guī)劃和建設標準，指導全縣農貿市場建設和升級改造工作。2、擬訂全縣農貿市場管理目標責任、考核評價和管理制度，擬訂全縣農貿市場有關優(yōu)惠政策和扶持措施，促進農貿市場的建設和發(fā)展。3、對全縣農貿市場的建設和日常經營行為進行監(jiān)督管理，參與全縣農貿市場建設的竣工驗收。4、受縣城市管理和綜合執(zhí)法局委托，負責所轄農貿市場內以及周邊市容環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)督管理。5、負責所轄農貿市場基本設施的維護維修工作。6、受理所轄農貿市場投訴、申訴，牽頭組織綜合整治，維護市場交易秩序，配合消費者權益保護委員會對消費者投訴。進行調查調解。7、承擔所轄市場（網點）物業(yè)管理費、有償服務費及相關稅費收繳的事務性工作。8、組織和引導市場開
展信息交流和形式多樣的創(chuàng)建活動，改善經營環(huán)境，提升市場檔次。9、按照國家、省、市、縣制定的市場管理政策、法律法規(guī)、條例、制度及辦法，規(guī)范管理政府投資市場。10承辦縣城市管理綜合執(zhí)法局交辦的其他任務。
（二）機構設置
內設機構：1、辦公室 2、人事股 3、財務股 4、建管股5、安全股 6、征稽股。
二、部門預算單位構成
本單位是華容縣城市管理和綜合執(zhí)法局二級機構，部門預算單位為華容縣市場建設服務中心本級單位。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預算953.5萬元，其中，一般公共預算撥款953.5萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上年結轉0萬元。收入較去年增加230.5萬元，主要是因為人員工資保險提高，績效獎納入年初預算。
（二）支出預算
2023年本單位支出預算953.5萬元，其中， 城鄉(xiāng)社區(qū)支出953.5萬元。支出較去年增加230.5萬元，其中基本支出增加64萬元，項目支出增加166.5萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為人員工資保險提高，項目支出增加主要是因為2022年項目支出沒有納入預算管理，以及市場疫情防控、創(chuàng)文迎檢、維修維護開支增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算為953.5萬元，其中，212城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）21201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）2120103機關服務（項）2023年預算數為818.5萬元，占一般公共預算當年撥款支出的86%。212城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）21203城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）2120399其它城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（項）2023年預算數為135萬元，占一般公共預算當年撥款支出的14%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預算數為787萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
（二）項目支出：2023年項目支出年初預算數為166.5萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經費、運行維護經費等。其中：業(yè)務工作經費支出31.5萬元，主要用于市場日常管理經費等方面；運行維護經費135萬元，主要用于市場公用設施維修維護、臨聘人員工資等方面。
五、政府性基金預算支出
2023度本單位無政府性基金安排的支出，故2023年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位2023年機關運行經費當年一般公共預算撥款105.44萬元,比上一年增加14.44萬元，增加15.87%。主要原因是市場疫情防控、創(chuàng)文迎檢開支增加。
（二）“三公”經費預算
本單位2023年“三公”經費預算數0.2萬元,其中，公務接待費0.2萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），比上一年減少0.3萬元，減少60%，主要原因是壓減開支厲行節(jié)約。
（三）一般性支出情況
本單位2023年會議費預算1萬元，擬召開3次會議，人數126人，內容為干部職工年終總結大會，人數55人，七一黨員會議人數40人，重陽節(jié)老干會議，人數31人；培訓費預算7.4萬元，擬開展3次培訓，人數148人，內容為事業(yè)單位工作人員網絡培訓費，人數63人，消防知識培訓，人數40人，業(yè)務知識培訓，人數45人；計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元，2023年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2023年政府采購預算總額195.17萬元，其中工程50萬元，貨物類63.67萬元，服務類81.5萬元。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。
2023年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為953.5萬元，其中，基本支出787萬元，項目支出166.5萬元，具體績效目標詳見附表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預算支出情況表
六、2023年一般公共預算基本支出情況表
七、2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2023年政府性基金預算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
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