華容縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心
2023年度部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標(biāo)表
十、2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
落實(shí)縣城市容環(huán)境衛(wèi)生責(zé)任制；負(fù)責(zé)縣城區(qū)主要街道、廣場(chǎng)、區(qū)公共廁所和公共水域的清掃保潔管理工作；受委托負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)、改造；參與環(huán)境衛(wèi)生工程設(shè)施建設(shè)的竣工驗(yàn)收；加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生知識(shí)的宣傳，提高公民的環(huán)境衛(wèi)生意識(shí)，養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣；負(fù)責(zé)縣城生活垃圾的收集、清運(yùn)和無害化處理；負(fù)責(zé)縣城餐廚廢棄物的收集、清運(yùn)和無害化處理；負(fù)責(zé)縣城有毒、有害廢棄物收集、清運(yùn)和無害化處理；對(duì)單位、社區(qū)、居住小區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生、清掃保潔、鏟冰除雪進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查，逐步推進(jìn)居民生活垃圾分類投放、運(yùn)輸、處理。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位為縣城管局管理的副科級(jí)公益一類事業(yè)單位(非參公)，根據(jù)縣編辦“三定”方案設(shè)置，共內(nèi)設(shè)8個(gè)職能股室：綜合室、人力資源室、清掃保潔室、垃圾處理室、渣土處理室（職能已劃轉(zhuǎn)縣城管局機(jī)關(guān)）、設(shè)備保障室、考評(píng)教育室及服務(wù)收費(fèi)室。下轄華容首創(chuàng)、深圳中鑫航實(shí)業(yè)、深圳新高度環(huán)境和深圳華茂物業(yè)等4家服務(wù)外包公司。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位預(yù)算僅包括華容縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心預(yù)算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算1930.57萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1930.57萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加1004.57萬元，主要是因?yàn)榛局С鲈黾?2.07萬元，新增項(xiàng)目支出942.5萬元。
（二）支出預(yù)算
2023年本單位支出預(yù)算1930.57萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1930.57萬元，支出較去年增加1004.57萬元，其中基本支出增加62.07萬元，項(xiàng)目支出增加942.5萬元。其中基本支出較上年增加主要是工資福利支出增加。項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)槌鞘泄步ㄔO(shè)項(xiàng)目增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1930.57萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為1030.57萬元，占53.38%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款） 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為900萬元，占46.62%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為988.07萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為942.50萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出843.00萬元，主要用于日常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面；設(shè)備采購專項(xiàng)57.00萬元；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)42.5萬元，主要用于事業(yè)發(fā)展等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款138.42萬元，比上一年增加13.82萬元，增加10%。主要原因是其他支出增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)2.00萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2.00萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），比上一年增加（減少）0萬元，增加（減少）0%，主要原因是本著節(jié)約的原則，嚴(yán)控接待經(jīng)費(fèi)。
（三）一般性支出情況
本單位2023年會(huì)議費(fèi)預(yù)算1.00萬元，擬召開2次會(huì)議，人數(shù)120人，內(nèi)容為環(huán)境衛(wèi)生創(chuàng)建準(zhǔn)備及調(diào)度工作會(huì)議等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算9.1萬元，擬開展4次培訓(xùn)，人數(shù)180人，內(nèi)容為事業(yè)人員技術(shù)培訓(xùn)會(huì)、環(huán)衛(wèi)工人培訓(xùn)會(huì)、衛(wèi)生環(huán)境維護(hù)培訓(xùn)會(huì)、安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)；2023年度本單位未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購情況
本單位2023年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務(wù)類0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛156輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車156輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。
2023年擬新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為1930.57萬元，其中，基本支出988.07萬元，項(xiàng)目支出942.50萬元，具體績效目標(biāo)詳見附表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標(biāo)表
十、2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
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