華容縣城市管理和綜合執(zhí)法局（本級）
2023年度預算
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預算支出情況表
六、2023年一般公共預算基本支出情況表
七、2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2023年政府性基金預算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（1）貫徹執(zhí)行國家、省、市關于城市管理（指城市市容環(huán)境衛(wèi)生和秩序管理、城市園林綠化建設維護管理、城市市政公用設施運行維護管理，下同）和城市綜合執(zhí)法的法律、法規(guī)、規(guī)章及相關政策；擬訂城市管理和綜合執(zhí)法相關標準和規(guī)范性文件并負責組織實施；對全縣城市管理和行政執(zhí)法工作進行業(yè)務指導和監(jiān)督檢查。
（2）負責編制城市管理和綜合執(zhí)法工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、各項專項規(guī)劃和年度目標計劃并組織實施；參與城市建設規(guī)劃設計的評審工作，負責指導、協(xié)調(diào)和參與城市“綠線”的劃定；參與城市管理方面政府投資和非經(jīng)營性建設項目的可行性研究、申報立項工作；負責與城市管理相關單位的工作聯(lián)系；承擔縣城市管理委員會辦公室的日常工作。
（3）負責本系統(tǒng)內(nèi)城市市政公用設施維護資金的管理和使用，組織擬訂城市管理方面專項費用的年度計劃；負責本系統(tǒng)內(nèi)各單位財務情況的監(jiān)督管理；審核市容環(huán)境衛(wèi)生設施維護、園林綠化建設維護等城市市政公用設施工程預（決）算；負責本系統(tǒng)依法征收的各種規(guī)費和公共資源出讓收入的監(jiān)督管理。
（4）負責城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理。
（5）負責宣傳貫徹執(zhí)行戶外廣告有關政策法規(guī)，組織編制城市戶外廣告設置規(guī)范并組織實施；負責城區(qū)公共空間秩序管理方面的戶外廣告設置管理、門頭牌匾及門面外立面裝修管理工作；負責設置大型戶外廣告及在城市建筑物、設施上懸掛、張貼宣傳品等戶外廣告方面的行政審批服務；負責城市戶外廣告設置和設施的日常監(jiān)管，對不符合廣告規(guī)劃和城市容貌標準的戶外廣告定期維護和清理；負責對慶典、促銷、展覽、宣傳咨詢、演出等活動占用道路、廣場等的管理工作。
（6）負責城市園林綠化管理工作。
（7）負責全縣市政公用設施運行維護管理工作。
（8）負責城區(qū)公共停車設施運行和靜態(tài)交通秩序的監(jiān)督管理工作。
（9）負責宣傳貫徹燃氣行業(yè)的法律、法規(guī)、規(guī)章；負責全縣燃氣發(fā)展規(guī)劃編制并組織實施，擬訂全縣燃氣管理的規(guī)范性文件；負責全縣城鎮(zhèn)燃氣監(jiān)督管理，規(guī)范與管理全縣供氣和燃氣市場；制定城市燃氣行業(yè)突發(fā)事件應急預案；擬訂城市供氣行業(yè)發(fā)展規(guī)劃及其產(chǎn)業(yè)政策措施、實施細則并組織實施；組織城鄉(xiāng)燃氣工程的可行性論證、立項等；負責在燃氣企業(yè)規(guī)劃、施工等環(huán)節(jié)中對燃氣設施建設工程的審查和監(jiān)督，承擔縣內(nèi)供氣企業(yè)經(jīng)營網(wǎng)點的燃氣經(jīng)營許可和燃燒器具維修安裝企業(yè)資質(zhì)的審查和監(jiān)管；負責對燃氣經(jīng)營活動的審批、審查和監(jiān)督檢查，負責燃氣經(jīng)營者改動市政燃氣設施審批；負責對燃氣安全事故和隱患的監(jiān)督管理，對燃氣經(jīng)營使用的安全狀況進行監(jiān)督檢查；負責天然氣行業(yè)市場管理工作。
（10）負責縣城市規(guī)劃區(qū)公共廣場建設的編制規(guī)劃，負責制定縣城市規(guī)劃區(qū)公共廣場管理規(guī)定；負責廣場基礎設施的管理和維修;負責城區(qū)公園（含沿河風光帶）、游園、廣場管理。
（11）負責城區(qū)環(huán)境保護管理方面的社會生活噪聲污染整治、餐飲服務業(yè)油煙污染整治、露天燒烤整治等工作。
（12）參與縣城市規(guī)劃區(qū)集貿(mào)市場布局的規(guī)劃編制；參與市場建設的監(jiān)督和竣工驗收；負責政府投資市場管理工作；負責政府投資市場維修維護、攤位費征收、市場管理及清掃保潔工作；查處自產(chǎn)蔬菜和農(nóng)副產(chǎn)品未進入指定地點銷售行業(yè)的行為。
（13）依據(jù)縣人民政府的授權(quán)，負責全縣管道燃氣供應、垃圾處理等市政公用事業(yè)特許經(jīng)營的具體實施， 采取購買服務或特許經(jīng)營方式，推進城市市政基礎設施、市政公用事業(yè)的市場化運營。
（14）負責縣中心城區(qū)的排澇工作。
（15）負責城市管理行政審批和政務服務工作；統(tǒng)一受理行政許可事項，組織實施城市管理行政審批服務“最多跑一次”改革和“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”工作，提高行政審批效率和服務水平。
（16）指導社區(qū)居民委員會、社區(qū)居民、業(yè)主委員會、物業(yè)服務單位參與城市綜合管理活動，勸阻和協(xié)助處理違反城市綜合管理法律法規(guī)規(guī)章的行為。
（17）指導居民、法人或其他組織通過參與城市綜合管理志愿者活動、履行臨街門店前的市容環(huán)境衛(wèi)生責任等方式參與城市綜合管理活動。
（18）指導開展城市文明教育，開展社會誠信建設宣傳，弘揚社會公德，引導公民自覺遵守城市綜合管理法律法規(guī)規(guī)章，提升城市文明程度。
（19）負責縣城區(qū)數(shù)字化城市管理監(jiān)督、指揮、調(diào)度和協(xié)調(diào)工作；負責城市管理信息，參與編制縣城市管理信息化建設總體規(guī)劃并具體組織實施；按照網(wǎng)格化管理的要求，劃定城市管理和綜合執(zhí)法單元區(qū)域，明確區(qū)域責任單位和責任人，督促責任單位和責任人開展日常巡查，依法及時查處違法行為。
（20）負責深化城市管理和綜合執(zhí)法系統(tǒng)改革，開展城市管理和綜合執(zhí)法理論研究，加快城市管理數(shù)字化、精細化、智慧化的建設，建立和完善數(shù)字化城市綜合管理平臺，提高城市綜合管理信息化水平；負責擬訂城市管理科技發(fā)展規(guī)劃，指導城市管理重大科技項目攻關、成果推廣和新技術引進工作；負責數(shù)字化城市管理的建設和維護工作。
（21）負責在城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)依法行使以下相對集中行政處罰權(quán)和與之相關的行政強制措施。
（22）負責全縣城市管理行政執(zhí)法的統(tǒng)一指揮、組織、協(xié)調(diào)、實施；負責城市管理行政執(zhí)法督察；負責城市管理行政執(zhí)法案件的查處工作；負責城市管理行政執(zhí)法隊伍的建設、城市管理行政執(zhí)法人員的資格管理和執(zhí)法人員違紀違規(guī)行為查處。
（23）負責城市管理行業(yè)工作人員的技術、業(yè)務培訓、考核；指導城市管理行業(yè)精神文明建設和思想政治工作。
（24）負責城市管理系統(tǒng)的安全生產(chǎn)和應急管理工作。
（25）完成縣委、縣政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設置
城管局機關內(nèi)設十個股室（辦公室、政工人事股、政策法規(guī)股、后財裝備股、安全生產(chǎn)股、渣土管理股、行政審批股、市容環(huán)衛(wèi)股、市政園林股、工會）、兩個股級單位（市政公用設施服務中心和燃氣管理中心）和四個副科級單位（華容縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊、華容縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務中心、華容縣園林綠化中心、華容縣市場建設服務中心）。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預算655.6萬元，其中，一般公共預算撥款655.6萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加278.6萬元，主要是因為：1、增人增資調(diào)薪；2、項目支出納入年初預算。
（二）支出預算
2023年本單位支出預算655.6萬元，其中，212城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）21201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）2120103機關服務（項）655.6萬元，支出較去年增加278.6萬元，其中基本支出增加185萬元、項目支出增加93.6萬元，其中基本支出較上年增加主要是因為增人增資調(diào)薪，項目支出較上年增加主要是因為城管委工作經(jīng)費、城警工作經(jīng)費、燃氣安全隱患排查整治行動專項經(jīng)費、事業(yè)發(fā)展資金納入年初預算。
三、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算655.6萬元，其中，212城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）21201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）2120103機關服務（項）655.6萬元，占100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預算數(shù)為562萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2023年項目支出年初預算數(shù)為93.6萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：業(yè)務工作經(jīng)費支出93.6萬元，主要用于城管委工作、城警工作、燃氣安全隱患排查整治行動專項、事業(yè)發(fā)展資金等方面。
四、政府性基金預算支出
2023年度單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件8政府性基金預算支出表為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
本單位2023年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款85.49萬元，比上一年增加30.48萬元，增加55.41%。主要原因是根據(jù)政府統(tǒng)籌安排湖南有線網(wǎng)絡有限公司調(diào)入12人以及安置退伍軍人增加日常公用經(jīng)費。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本單位2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0.5萬元，其中，公務接待費0.5萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），公務接待費預算與上年持平，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約，從嚴控制“三公經(jīng)費”，進一步緊縮非生產(chǎn)性開支。
（三）一般性支出情況
本單位2023年會議費預算1萬元，擬召開2次會議，人數(shù)360人，內(nèi)容為局系統(tǒng)年初工作安排會議、局系統(tǒng)安全生產(chǎn)會議等；培訓費預算5.11萬元，擬開展3次培訓，人數(shù)200人，內(nèi)容為事業(yè)單位在職人員在崗培訓、法律知識業(yè)務培訓、燃氣安全生產(chǎn)業(yè)務知識培訓等；2023年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2023年政府采購預算總額1142.46萬元，其中工程類700萬元，貨物類225.06萬元，服務類217.4萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛2輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車2輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛2輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車2輛，主要用于華容縣城區(qū)揚塵治理，資金來源為財政撥款。
2023年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為655.6萬元，其中，基本支出562萬元，項目支出93.6萬元，具體績效目標詳見附表。
六、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預算支出情況表
六、2023年一般公共預算基本支出情況表
七、2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2023年政府性基金預算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
掃一掃在手機打開當前頁