華容縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊 2023年度部門預算
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預算支出情況表
六、2023年一般公共預算基本支出情況表
七、2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2023年政府性基金預算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（1）負責城市管理領域的市政公用設施運行管理，市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理、城鄉(xiāng)燃氣管理及住房和城鄉(xiāng)建設領域的行政執(zhí)法；
（2）負責城市社會生活和建筑施工噪聲污染、建筑施工揚塵污染、餐飲服務業(yè)油煙污染、露天燒烤和焚燒秸稈落葉污染、燃放煙花爆竹污染行政執(zhí)法；
（3）違規(guī)設置廣告行政執(zhí)法；
（4）負責侵占城市道路、違法停發(fā)車輛行政執(zhí)法；
（5）負責城市管理網(wǎng)格化服務工作。
（二）機構設置
華容縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊機構情況：獨立編制機構1個，獨立核算機構1個，與上年無變動。
內(nèi)設機構包括：六個股室（辦公室、人力資源室、財務室、政策法規(guī)室、信訪協(xié)調室、督查室）、和十個中隊（執(zhí)法中隊、戶外廣告中隊、車輛管理中隊、禁鞭中隊、廣場管理中隊、城東中隊、城南中隊、城西中隊、城北中隊、城中中隊）。
二、部門預算單位構成
華容縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊屬于獨立核算的二級機構。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預算2386萬元，其中，一般公共預算撥款2386萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結轉0萬元。收入較去年增加655萬元，主要是因為人員增加。
（二）支出預算
2023年本單位支出預算2386萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2253萬元，支出較去年增加655萬元，其中基本支出增加522萬元，項目支出增加133萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為人員增加，項目支出增加主要是因為城區(qū)范圍增大單位職能職責增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算2253萬元，其中，212城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）21201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）2120103機關服務（項）2354萬元，占,98.66%； 212城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）21201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）2120104城管執(zhí)法（項）32萬元，占1.34%。
具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預算數(shù)為2253萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2023年項目支出年初預算數(shù)為133萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：事業(yè)發(fā)展資金經(jīng)費支出101萬元，主要用于事業(yè)發(fā)展等方面；休閑廣場噴泉清洗及運行維護及廣場設施維修經(jīng)費32萬元，主要用于休閑廣場噴泉清洗及運行維護及廣場設施維修等方面。
五、政府性基金預算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出，故2023年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
本單位2023年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款377.76萬元，比上一年增加84.96萬元，增加29.02%。主要原因是人員增加。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本單位2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0.5萬元，其中，公務接待費0.5萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），比上一年減少0.5萬元，減少50%，主要原因是例行節(jié)約的原則。
（三）一般性支出情況
本單位2023年會議費預算1萬元，擬召開3次會議，人數(shù)355人，內(nèi)容為年終工作總結會議、七一表彰大會、八一建軍節(jié)等；培訓費預算21.38萬元，擬開展6次培訓，人數(shù)240人，內(nèi)容為法制業(yè)務培訓，事業(yè)單位工作人員網(wǎng)絡培訓；未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2023年政府采購預算總額104.5萬元，其中工程類0萬元，貨物類43.6萬元，服務類60.9萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛6輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他工具用車6輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。
2023年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為2386萬元，其中，基本支出2253萬元，項目支出133萬元，具體績效目標詳見附表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預算支出情況表
六、2023年一般公共預算基本支出情況表
七、2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2023年政府性基金預算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
掃一掃在手機打開當前頁