華容縣園林綠化中心2022年度單位預(yù)算
目錄
第一部分 2022年單位預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
四、政府性基金預(yù)算支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效目標說明
六、名詞解釋
第二部分 單位預(yù)算公開表格
預(yù)算01表 部門預(yù)算收支總表
預(yù)算02表 收入預(yù)算總表
預(yù)算03表 非稅收入計劃表
預(yù)算04表 支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表 支出預(yù)算分類總表
預(yù)算06表 支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出
預(yù)算08表 基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表 基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表 基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表 基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助
預(yù)算12表 基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表 項目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表 項目支出明細表(A)
預(yù)算15表 項目支出明細表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算16表 項目支出明細表（B)
預(yù)算17表 項目支出預(yù)算明細表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算18表 項目支出明細表（C)
預(yù)算19表 項目支出明細表（C)(政府預(yù)算)
預(yù)算20表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
預(yù)算21表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算22表 公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算23表 公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算24表 政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算25表 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算26表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算27表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算28表 上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表
預(yù)算29表 上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算30表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表
預(yù)算31表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算32表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算33表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算34表 單位人員情況表
預(yù)算35表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
績效36表 項目支出績效目標表
績效37表 整體支出績效目標表
第一部分 華容縣園林綠化中心2022年部門預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
（1）執(zhí)行各級頒發(fā)的綠化法規(guī)、條例及文件。
（2）審查園林綠化設(shè)計方案、綠化工程設(shè)計施工單位資質(zhì)，檢查綠化施工質(zhì)量，對已竣工的綠化工程進行檢查驗收。
（3）對已綠化的公園、居民住區(qū)進行養(yǎng)護管理的監(jiān)督檢查。
（4）對已綠化的綠地、街道道路等進行養(yǎng)護、保護和管理。
（5）組織發(fā)動全民義務(wù)植樹，對以資代勞的單位和個人征繳義務(wù)綠化費；落實“門前三包”責(zé)任制。
（6）執(zhí)行“綠線”管理制度，監(jiān)督檢查各單位綠化用地使用，對未達到綠化面積的單位和個人征繳異地綠化補償費；對建設(shè)單位和個體業(yè)主征收城市綠化建設(shè)費。
（7）保護管理古樹名木及審批其修剪、移植、砍伐。
（8）審批城區(qū)樹木的修剪、移植、砍伐。
（9）對占用園林綠化用地及設(shè)施進行審查報批。
（10）對臨時占用綠化用地及設(shè)施的擺攤點的經(jīng)營活動進行審查報批。
（11）對綠化工程招投標進行審核。
（12）承建城區(qū)主干道、風(fēng)景林地的綠化。
(13)完成上級交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
華容縣城鎮(zhèn)風(fēng)景園林管理中心共設(shè)置辦公室、生產(chǎn)管理股、生產(chǎn)運營室、執(zhí)法監(jiān)督股、設(shè)計室5個職能股室。
華容縣園林綠化中心現(xiàn)有事業(yè)差額編制20名，年末實有事業(yè)人員35人。
納入本部門預(yù)算公開的預(yù)算單位構(gòu)成：
華容縣園林綠化中心只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算369萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款369萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加23萬元，主要是因為人員增資調(diào)薪。本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，也沒有上級補助收入和事業(yè)單位經(jīng)營收入，所以公開的附件24-33表為空。
（二）支出預(yù)算
2022年本單位支出預(yù)算369萬元，其中，一般公共服務(wù)369萬元，2120103城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）科目369萬元。支出較去年增加23萬元，其中基本支出增加23萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為人員增資調(diào)薪。2022年度本單位無項目預(yù)算。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款收入369萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）科目369萬元，占100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為369萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2022年項目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項和運行維護專項。2022年度本單位無項目預(yù)算。
四、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件24-25（政府性基金預(yù)算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2022年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款47.6萬元，比上一年增加10.2萬元，增加27.27%，主要是城區(qū)綠化面積增加。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)1萬元，其中，公務(wù)接待費1萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元。比上一年增加0萬元，增加0%，主要原因是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經(jīng)費。
（三）一般性支出情況
本單位2022年會議費預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費預(yù)算3萬元，擬開展4次培訓(xùn)，人數(shù)35人，內(nèi)容為法制業(yè)務(wù)培訓(xùn)等。2022年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2022年政府采購預(yù)算總額8.3萬元，其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務(wù)類8.3萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛7輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車7輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年單位整體支出績效目標的金額為369萬元，其中，基本支出369萬元，項目支出0萬元。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的績效36表《項目支出績效目標表》，績效37表《整體支出績效目標表》。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
預(yù)算01表 部門預(yù)算收支總表
預(yù)算02表 收入預(yù)算總表
預(yù)算03表 非稅收入計劃表
預(yù)算04表 支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表 支出預(yù)算分類總表
預(yù)算06表 支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出
預(yù)算08表 基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表 基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表 基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表 基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助
預(yù)算12表 基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表 項目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表 項目支出明細表(A)
預(yù)算15表 項目支出明細表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算16表 項目支出明細表（B)
預(yù)算17表 項目支出預(yù)算明細表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算18表 項目支出明細表（C)
預(yù)算19表 項目支出明細表（C)(政府預(yù)算)
預(yù)算20表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
預(yù)算21表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算22表 公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算23表 公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算24表 政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算25表 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算26表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算27表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算28表 上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表
預(yù)算29表 上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算30表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表
預(yù)算31表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算32表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算33表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算34表 單位人員情況表
預(yù)算35表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
績效36表 項目支出績效目標表
績效37表 整體支出績效目標表
華容縣2022年部門預(yù)算表華容縣園林綠化中心.xlsx
華容縣園林綠化中心2022年績效目標公開表.xlsx
華容縣園林綠化中心2022年三公經(jīng)費預(yù)算表.xls
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