2021年度華容縣園林綠化中心部門決算
目 錄
第一部分華容縣園林綠化中心概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
華容縣園林綠化中心概況
一、部門職責(zé)
負(fù)責(zé)管理園林綠地、美化城市環(huán)境。城市園林綠化地系列規(guī)劃；城市園林綠地建設(shè)；城市園林綠地管理與維護。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
華容縣園林綠化中心共設(shè)置有辦公室、生產(chǎn)管理股、規(guī)費征稽股、執(zhí)法監(jiān)督股和設(shè)計室5個職能股室。
（二）決算單位構(gòu)成。
華容縣園林綠化中心是隸屬華容縣城市管理和綜合執(zhí)法局的獨立副科級單位，2021年部門決算公開單位構(gòu)成只包括中心機關(guān)本級決算。
第二部分 華容縣園林綠化中心2021年度部門決算表（見附表）
第三部分 華容縣園林綠化中心2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計均為583.46萬元，與2020年相比，收、支總計各減少159萬元，下降21.41%。主要原因是響應(yīng)上級過緊日子的要求，壓縮各項非生產(chǎn)性開支。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計583.46萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入355.46萬元，占60.92%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入228萬元，占39.08%；
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計583.46萬元，其中：基本支出583.46萬元，占100%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計均為583.46萬元，與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少159萬元，下降21.41%。主要原因是響應(yīng)上級過緊日子的要求，壓縮各項非生產(chǎn)性開支。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2021年度財政撥款支出355.46萬元，占本年支出合計的60.92%。與2020年度相比，財政撥款支出減少387萬元，下降52.12%,主要原因是縣財政壓縮各項支出。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出355.46萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出3.6萬元，占1.01%；社會保障和就業(yè)（類）支出9.88萬元，占2.78%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出341.98萬元，占96.21%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算為346萬元，支出決算為355.46萬元，完成年初預(yù)算的102.73%。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.6萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了創(chuàng)建支出。
2、一般公共服務(wù)支出（類）就業(yè)補助（款）公益崗位補貼（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.94萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公益崗位零時就業(yè)人員增加較多。
3、一般公共服務(wù)支出（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.94萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是城市綠化維護臨時用工都使用了公益崗位人員。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）
年初預(yù)算為346萬元，支出決算為341.98萬元，完成年初預(yù)算的98.84%，主要原因是預(yù)算資金嚴(yán)格按規(guī)定管理使用
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出355.46萬元，其中:
人員經(jīng)費355.46萬元，占基本支出的100%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費0萬元，占基本支出的0%。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，
公務(wù)接待費支出決算0萬元。其中：
因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
公務(wù)接待費支出決算0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年政府性基金預(yù)算財政撥款收入228萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元萬元,本年支出228萬元,其中：基本支出228萬元,項目支出0元萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元萬元,具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（款） 其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為228萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：日常公用經(jīng)費及城區(qū)園林綠化養(yǎng)護專項預(yù)算追加。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
2021年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
華容縣園林綠化中心單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，部門決算報表沒有機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
十一、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費0萬元，開支培訓(xùn)費0萬元，未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元(含)以上通用設(shè)備，年末無單價100萬元(含)以上通用設(shè)備。
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
�、趴冃Ч芾碓u價工作開展情況。
2021年度本單位無項目支出，因此未開展項目支出績效評價。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預(yù)算支出全面開展績效自評，共涉及資金583.46萬元，組織對2021年度城區(qū)綠化養(yǎng)護一個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金228萬元。
從評價情況來看，一是做好了城區(qū)152.46萬㎡公共綠化的常規(guī)化管理，修剪整形、打藥施肥、抗旱保綠等養(yǎng)護環(huán)節(jié)有條不紊，樟樹落果、垂柳飄絮治理成效較好；二是嚴(yán)格落實綠線管理，共完成江語城、狀元星城綠化驗收等事項21件，處理人為損綠毀綠事件8起；三是對城區(qū)缺損行道樹進行了全面補植，補植銀杏、法梧等各種喬木1165株，同時完成8處城鄉(xiāng)綠化提質(zhì)改造項目；四是做好了水環(huán)境綜合治理項目的樹木移植工作，移植喬木1130株、球類植物682株；五是順利通過了省級園林城市復(fù)查驗收，積極配合林業(yè)局開展省級森林城市創(chuàng)建。目前，縣城建成區(qū)綠地率、綠化覆蓋率、人均公園綠地面積分別達到41.46%、44.77%和8.11㎡。
�。ǘ┎块T決算中項目績效自評結(jié)果。
1.項目績效目標(biāo)完成100%。
2.本單位整體支出績效目標(biāo)完成100%
第四部分名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
政府性基金預(yù)算財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
2021年度華容縣園林綠化中心部門決算公開表格
2021年華容縣園林綠化中心部門決算表(1).xls
園林中心整體自評.docx
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