2020年度
華容縣城市管理和綜合執(zhí)法局部門決算
目 錄
第一部分華容縣城市管理和綜合執(zhí)法局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分華容縣城市管理和綜合執(zhí)法局概況
一、部門職責(zé)
（1）貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于城市管理（指城市市容環(huán)境衛(wèi)生和秩序管理、城市園林綠化建設(shè)維護(hù)管理、城市市政公用設(shè)施運(yùn)行維護(hù)管理，下同）和城市綜合執(zhí)法的法律、法規(guī)、規(guī)章及相關(guān)政策；擬訂城市管理和綜合執(zhí)法相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范性文件并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；對全縣城市管理和行政執(zhí)法工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。
（2）負(fù)責(zé)編制城市管理和綜合執(zhí)法工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、各項(xiàng)專項(xiàng)規(guī)劃和年度目標(biāo)計(jì)劃并組織實(shí)施；參與城市建設(shè)規(guī)劃設(shè)計(jì)的評審工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和參與城市“綠線”的劃定；參與城市管理方面政府投資和非經(jīng)營性建設(shè)項(xiàng)目的可行性研究、申報立項(xiàng)工作；負(fù)責(zé)與城市管理相關(guān)單位的工作聯(lián)系；承擔(dān)縣城市管理委員會辦公室的日常工作。
（3）負(fù)責(zé)本系統(tǒng)內(nèi)城市市政公用設(shè)施維護(hù)資金的管理和使用，組織擬訂城市管理方面專項(xiàng)費(fèi)用的年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)內(nèi)各單位財(cái)務(wù)情況的監(jiān)督管理；審核市容環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施維護(hù)、園林綠化建設(shè)維護(hù)等城市市政公用設(shè)施工程預(yù)決算；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)依法征收的各種規(guī)費(fèi)和公共資源出讓收入的監(jiān)督管理。
（4）負(fù)責(zé)城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理；制定城市市容環(huán)境衛(wèi)生規(guī)劃及市容環(huán)境衛(wèi)生責(zé)任制、工作標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)城市市容環(huán)境衛(wèi)生日常管理和基礎(chǔ)設(shè)施管理及行業(yè)管理等。
（5）負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行戶外廣告有關(guān)政策法規(guī)，組織編制城市戶外廣告設(shè)置規(guī)范并組織實(shí)施等。
（6）負(fù)責(zé)城市園林綠化管理工作
（7）負(fù)責(zé)全縣市政公用實(shí)施運(yùn)行維護(hù)管理工作。
（8）負(fù)責(zé)城區(qū)公共停車設(shè)施運(yùn)行和靜態(tài)交通秩序的監(jiān)督管理工作。
（9）負(fù)責(zé)宣傳貫徹燃?xì)庑袠I(yè)的法律、法規(guī)、規(guī)章等。
（10）參與縣城市規(guī)劃區(qū)集貿(mào)市場布局的規(guī)劃編制等。
（11）完成上級交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。城管局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：城管局為一級預(yù)算單位，九個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（辦公室、政工人事股、政策法規(guī)股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、內(nèi)審股、綜合管理股、行政審批股、安全生產(chǎn)股、網(wǎng)格化管理股）、三個股級單位（市政維護(hù)服務(wù)中心、燃?xì)夥⻊?wù)中心、光亮服務(wù)中心）。
（二）決算單位構(gòu)成。城管局2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：城管局本級以及華容縣城市管理監(jiān)察大隊(duì)、華容縣市容環(huán)境衛(wèi)生管理中心、華容縣城鎮(zhèn)風(fēng)景園林中心、華容縣市場建設(shè)服務(wù)中心。
第二部分 華容縣城市管理和綜合執(zhí)法局2020年度部門決算表（見附表）
第三部分 華容縣城市管理和綜合執(zhí)法局2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)9,121.57萬元，與2019年相比，收、支總計(jì)各增加290.64萬元，增長3.29%。主要原因是：本單位2019年5月份成立，無年初預(yù)算，財(cái)政撥款從8月份開始，各項(xiàng)工作未完全展開，費(fèi)用支出較少。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)9,111.75萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入9111.75萬元，占100%；
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)9,121.57萬元，其中：基本支出6,011.58萬元，占65.91%；項(xiàng)目支出3109.99萬元，占34.09%；
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)9121.57萬元，與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加290.64萬元，增長3.29%。主要原因是：本單位2019年5月份成立，機(jī)關(guān)人員經(jīng)費(fèi)只有一個季度入賬，公用經(jīng)費(fèi)厲行節(jié)約，精簡開支。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出9121.57萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2019年度相比，財(cái)政撥款支出增加291萬元，增長3.29%,主要是因?yàn)椋罕締挝?019年5月份成立，機(jī)關(guān)人員經(jīng)費(fèi)只有一個季度入賬，公用經(jīng)費(fèi)厲行節(jié)約，精簡開支。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出9121.57萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出311.85萬元，占3.42%；國防（類）支出0.2萬元，占0%；衛(wèi)生健康（類）支出25.6萬元，占0.28%；節(jié)能環(huán)保（類）支出95.69萬元，占1.05%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出8688.23萬元，占95.25%；
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3736.39萬元，支出決算為9,121.57萬元，完成年初預(yù)算的244.13%。其中：
1、一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為47萬元，支出決算為47萬元，完成年初預(yù)算的100%。
2、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)（款）其他一般公共服務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為264.85萬元，由于年初預(yù)算為0，無法與年初預(yù)算進(jìn)行對比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主城區(qū)擴(kuò)展，相關(guān)配套工作需進(jìn)一步提升。
3、國防（類）國防動員（款）其他國防動員（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.2萬元，由于年初預(yù)算為0，無法與年初預(yù)算進(jìn)行對比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主城區(qū)擴(kuò)展，相關(guān)配套工作需進(jìn)一步提升。
4、衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）
年初預(yù)算為7.6萬元，支出決算為25.6萬元，完成年初預(yù)算的336.84%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主城區(qū)擴(kuò)展，相關(guān)配套工作需進(jìn)一步提升
5、節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為43萬元，由于年初預(yù)算為0，無法與年初預(yù)算進(jìn)行對比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主城區(qū)擴(kuò)展，相關(guān)配套工作需進(jìn)一步提升。
6、節(jié)能環(huán)保（類）污染防治（款）其他污染防治（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為41.69萬元，由于年初預(yù)算為0，無法與年初預(yù)算進(jìn)行對比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主城區(qū)擴(kuò)展，相關(guān)配套工作需進(jìn)一步提升。
7、節(jié)能環(huán)保（類）其他節(jié)能環(huán)保（款）其他節(jié)能環(huán)保（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為11萬元，由于年初預(yù)算為0，無法與年初預(yù)算進(jìn)行對比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主城區(qū)擴(kuò)展，相關(guān)配套工作需進(jìn)一步提升
8、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3681.79萬元，支出決算數(shù)為4272.78萬元，完成年初預(yù)算的116.05%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增資調(diào)薪，主城區(qū)擴(kuò)展，相關(guān)配套工作需進(jìn)一步提升
9、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為4341.71萬元，由于年初預(yù)算為0，無法與年初預(yù)算進(jìn)行對比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主城區(qū)擴(kuò)展，相關(guān)配套工作需進(jìn)一步提升。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為73.75萬元，由于年初預(yù)算為0，無法與年初預(yù)算進(jìn)行對比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主城區(qū)擴(kuò)展，相關(guān)配套工作需進(jìn)一步提升
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財(cái)政撥款基本支出6,011.58萬元，其中:人員經(jīng)費(fèi)4,231.01萬元，占基本支出的70.38%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)1,780.58萬元，占基本支出的29.62%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為8萬元,支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。其中：
無因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算與決算；
無公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算與決算；
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為8萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 與上年相比減少1.27萬元，減少100%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元。其中：
1.無因公出國（境）費(fèi)支出決算；
2.無公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算。截止2020年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛；
3.無公務(wù)接待費(fèi)支出決算。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出380.94萬元，比上年決算數(shù)減少124.35萬元，降低24.61%。主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，嚴(yán)控日常經(jīng)費(fèi)支出。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費(fèi)1.83萬元，主要有：（1）局機(jī)關(guān)開支會議費(fèi)0.8萬元，用于召開業(yè)務(wù)培訓(xùn)會議，人數(shù)80人，內(nèi)容為城管執(zhí)法相關(guān)業(yè)務(wù)知識（2）市場中心召開部門業(yè)務(wù)會議1次，人數(shù)98人，開支金額0.18萬元；召開創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)迎檢會議4次，110人，開支金額0.44萬元；召開消防安全培訓(xùn)會議1次，52人，開支金額0.18萬元。（3）環(huán)衛(wèi)中心開支會議費(fèi)0.23萬元，用于召開業(yè)務(wù)培訓(xùn)會議，人數(shù)92人，內(nèi)容為業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)。
2020年本部門開支培訓(xùn)費(fèi)1.79萬元，主要有：（1）局機(jī)關(guān)開支培訓(xùn)費(fèi)0.24萬元，用于業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，人數(shù)3人，內(nèi)容為法規(guī)股人員外出參加法律知識培訓(xùn)；（2）環(huán)衛(wèi)中心開支培訓(xùn)費(fèi)1.06萬元，用于業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，人數(shù)60人，用于安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)；（3）城管大隊(duì)開支培訓(xùn)費(fèi)0.1萬元，召開創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)迎檢會議1次，110人，開支金額0.1萬元,內(nèi)容為培訓(xùn)創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)相關(guān)事項(xiàng)；（4）園林中心開支培訓(xùn)費(fèi)0.39萬元，用于業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，人數(shù)為34人，內(nèi)容為園林綠化業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)。
未舉辦相關(guān)節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
華容縣城市管理和綜合執(zhí)法局2020年度政府采購支出總額1520.87萬元，其中：政府采購貨物支出335.9萬元；政府采購工程支出384.43萬元；政府采購服務(wù)支出800.54萬元；授予中小企業(yè)合同金額1520.87萬元，占政府采購支出總額的100%， 其中：授予小微企業(yè)合同金額1520.87萬元，占政府采購支出總額的100%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備，年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
本單位績效詳見本單位2020年度部門整體支出績效評價自評報告內(nèi)容。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
國防支出（類）：國防支出由直接國防支出和間接國防支出兩部分組成。直接國防支出，是指國家預(yù)算中的國防支出，主要包括軍事人員的經(jīng)費(fèi)與訓(xùn)練費(fèi)、武器裝備和軍事活動器材的購置費(fèi)、軍事工程設(shè)施的建筑費(fèi)、軍事活動經(jīng)費(fèi)、軍事科學(xué)研究與試驗(yàn)經(jīng)費(fèi)、軍事院校教育經(jīng)費(fèi)等; 間接國防支出，是指包括在國家預(yù)算其他科目中具有國防性質(zhì)的支出內(nèi)容，如西方發(fā)達(dá)國家政府預(yù)算中的國際事務(wù)支出、宇宙航行及其技術(shù)支出、戰(zhàn)略與關(guān)鍵物資的儲備支出、退伍軍人的福利與服務(wù)支出、國防公路系統(tǒng)支出、國債利息支出等。在這些支出中，有的直接具有國防支出的性質(zhì)，有的直接或間接對國家安全發(fā)揮作用，有的被立法機(jī)構(gòu)認(rèn)為是國家安全所必需的，有的則是過去戰(zhàn)爭或軍事開支的延續(xù)開支。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費(fèi)。
其他社會保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi)：反映單位咨詢方面的支出。
手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費(fèi)：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費(fèi)。
福利費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等。
稅金及附加費(fèi)用：反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費(fèi)用，包括營業(yè)稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟(jì)的獎勵、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎勵、獨(dú)生子女父母獎勵等。
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
專用設(shè)備購置：反映用于購置具有專門用途、并按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等，以及按規(guī)定提取的修購基金。
其他資本性支出：反映上述科目中未包括的資本性支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
2020年度華容縣城市管理和綜合執(zhí)法局部門決算公開表格
2020年部門決算公開表格.xls
2020年度華容縣城市管理和綜合執(zhí)法局部門整體支出績效評價報告
城管局部門整體支出績效評價自評報告.docx
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