2020年度
華容縣市場建設(shè)服務(wù)中心部門決算
目 錄
第一部分 單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
華容縣市場建設(shè)服務(wù)中心概況
一、部門職責(zé)
（一）參與編制全縣農(nóng)貿(mào)市場發(fā)展規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)全縣農(nóng)貿(mào)市場建設(shè)和升級(jí)改造工作。
（二）擬訂全縣農(nóng)貿(mào)市場管理目標(biāo)責(zé)任、考核評(píng)價(jià)和管理制度，擬訂全縣農(nóng)貿(mào)市場有關(guān)優(yōu)惠政策和扶持措施，促進(jìn)農(nóng)貿(mào)市場的建設(shè)和發(fā)展。
（三）對(duì)全縣農(nóng)貿(mào)市場的建設(shè)和日常經(jīng)營行為進(jìn)行監(jiān)督管理，參與全縣農(nóng)貿(mào)市場建設(shè)的竣工驗(yàn)收。
（四）受縣城市管理和綜合執(zhí)法局委托，負(fù)責(zé)所轄農(nóng)貿(mào)市場內(nèi)以及周邊市容與環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)督管理。
（五）負(fù)責(zé)所轄農(nóng)貿(mào)市場基本設(shè)施的維護(hù)維修工作。
（六）受理所轄農(nóng)貿(mào)市場投訴、申訴，牽頭組織綜合整治，維護(hù)市場交易秩序，配合消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)對(duì)消費(fèi)者投訴進(jìn)行調(diào)查調(diào)解。
（七）承擔(dān)所轄市場（網(wǎng)點(diǎn)）物業(yè)管理費(fèi)、有償服務(wù)費(fèi)及相關(guān)稅費(fèi)收繳的事務(wù)性工作。
（八）組織和引導(dǎo)市場開展信息交流和形式多樣的創(chuàng)建活動(dòng)，改善經(jīng)營環(huán)境，提升市場檔次。
（九）按照國家、省、市、縣制定的市場管理政策、法律法規(guī)、條例、制度及辦法，規(guī)范管理政府投資市場。
（十）承辦縣城市管理和綜合執(zhí)法局交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
市場建設(shè)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括辦公室、人事股、財(cái)務(wù)股、建管股、征稽股、安全股。
（二）決算單位構(gòu)成。
華容縣市場建設(shè)服務(wù)中心2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：單位本級(jí)決算，無下屬單位。
第二部分 華容縣市場建設(shè)服務(wù)中心2020年度部門決算表（見附表）
第三部分 華容縣市場建設(shè)服務(wù)中心2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)997.52萬元，與2019年相比，收、支總計(jì)各增加86.71萬元，增長9.52%。主要原因是人員工資福利上調(diào)，創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)迎檢市場維修維護(hù)成本增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)997.52萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入997.52萬元，占100%；
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)997.52萬元，其中：基本支出801.58萬元，占80.36%；項(xiàng)目支出195.94萬元，占19.64%；
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)997.52萬元，與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加86.71萬元，增長9.52%。主要原因是人員工資福利上調(diào)，創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)迎檢市場維修維護(hù)成本增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出997.52萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2019年度相比，財(cái)政撥款支出增加87萬元，增長9.52%,主要原因是人員工資福利上調(diào)，創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)迎檢市場維修維護(hù)成本增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出997.52萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出47萬元，占4.71%；衛(wèi)生健康（類）支出7.6萬元，占0.76%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出942.92萬元，占94.53%；
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為709.86萬元，支出決算為997.52萬元，完成年初預(yù)算的140.52%。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為47萬元，由于年初預(yù)算為0，無法與年初預(yù)算進(jìn)行對(duì)比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：常態(tài)化管理提標(biāo)、增加市場保潔人員工資等。
2、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7.6萬元，由于年初預(yù)算為0，無法與年初預(yù)算進(jìn)行對(duì)比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：突發(fā)新冠肺炎，增加集貿(mào)市場疫情防控物資等費(fèi)用。
3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為709.86萬元，支出決算數(shù)為868.42萬元，完成年初預(yù)算的122.34%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員工資福利上調(diào)，創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)迎檢，相關(guān)配套工作需進(jìn)一步提升，因市場設(shè)施老化，市場維修維護(hù)成本增加。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為74.5萬元，由于年初預(yù)算為0，無法與年初預(yù)算進(jìn)行對(duì)比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)迎檢，相關(guān)配套工作需進(jìn)一步提升，因市場設(shè)施老化，市場維修維護(hù)成本增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財(cái)政撥款基本支出801.58萬元，其中:人員經(jīng)費(fèi)747.72萬元，占基本支出的93.28%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)53.85萬元，占基本支出的6.72%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.5萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。
無因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算與決算；
無公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算與決算；
無公務(wù)接待費(fèi)支出決算。與上年相比減少0.22萬元，減少100%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元。
無因公出國（境）費(fèi)支出決算；
無公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算。截止2020年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛；
無公務(wù)接待費(fèi)支出決算。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
華容縣市場建設(shè)管理中心單位性質(zhì)為事業(yè)單位，部門決算報(bào)表沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.8萬元，用于召開部門業(yè)務(wù)、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)迎檢、消防安全培訓(xùn)會(huì)議，人數(shù)260人，內(nèi)容為召開部門業(yè)務(wù)會(huì)議1次，98人，開支金額0.18萬元；召開創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)迎檢會(huì)議4次，110人，開支金額0.44萬元；召開消防安全培訓(xùn)會(huì)議1次，52人，開支金額0.18萬元。
未舉辦相關(guān)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
華容縣城市管理和綜合執(zhí)法局2020年度政府采購支出總額137.65萬元。其中：政府采購貨物支出39.1萬元；政府采購服務(wù)支出41.35萬元；政府采購工程支出57.2萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額48.03萬元，占政府采購支出總額的34.89%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明
本單位年末無車輛。年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備，年末無單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
本單位績效詳見本單位2020年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告內(nèi)容。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
獎(jiǎng)勵(lì)金：反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出，如對(duì)個(gè)體私營經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
第五部分 附件
2020年度華容縣市場建設(shè)服務(wù)中心部門決算公開表格
市場建設(shè)服務(wù)中心2020年度部門決算公開.xls
2020年度華容縣市場建設(shè)服務(wù)中心部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告
市場建設(shè)服務(wù)中心2020年部門整體支出績效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.docx
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