2020年度
華容縣環(huán)境衛(wèi)生管理中心部門決算
目 錄
第一部分華容縣環(huán)境衛(wèi)生管理中心概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
華容縣環(huán)境衛(wèi)生管理中心概況
一、部門職責
1、負責縣城區(qū)主要街道、廣場和公共水域的清掃保潔管理工作；負責縣城區(qū)公共廁所的保潔管理工作；負責縣城區(qū)公共設施、牌匾廣告等衛(wèi)生管理工作。
2、負責縣城生活垃圾的收集、清運和無害化處理；負責縣城餐廚廢棄的收集、清運和無害化處理；負責縣城有毒、有害廢棄物收集、清運和無害化處理；對單位、社區(qū)、居住小區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生、清掃保潔、鏟冰除雪進行業(yè)務指導和監(jiān)督檢查，逐步推進居民生活垃圾分類投放、運輸、處理。
3、受委托負責縣城基建渣土的調配、運輸、傾倒和石灰漿生產(chǎn)、運輸管理，負責對建筑垃圾的運輸、傾倒、中轉、回填、消納實行跟蹤管理，及時處置和防范其污染街道。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。
華容縣環(huán)境衛(wèi)生管理中心單位內設機構包括：綜合室、人力資源室、清掃保潔室、垃圾處理室、渣土處理室、設備保障室、考評教育室、服務收費室。
（二）決算單位構成。
華容縣環(huán)境衛(wèi)生管理中心單位2020年部門決算公開單位構成包括：本單位決算。
第二部分 華容縣環(huán)境衛(wèi)生管理中心2020年度部門決算表（見附表）
第三部分 華容縣環(huán)境衛(wèi)生管理中心2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計3,734.52萬元，與2019年相比，收、支總計各減少453萬元，減少10.81%。主要原因是：厲行節(jié)約、減少生產(chǎn)成本。
二、收入決算情況說明
本年收入合計3,734萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入3734萬元，占100%；
三、支出決算情況說明
本年支出合計3,734.52萬元，其中：基本支出1,855.08萬元，占49.67%；項目支出1879.44萬元，占50.33%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計3734.52萬元，與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少453萬元，減少10.81%。主要原因是: 厲行節(jié)約、減少生產(chǎn)成本。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出3734.52萬元，占本年支出合計的100%。與2019年度相比，財政撥款支出減少453萬元，減少10.81%,主要原因是厲行節(jié)約、減少生產(chǎn)成本。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出3734.52萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出2萬元，占0.05%；衛(wèi)生健康（類）支出5.2萬元，占0.14%；節(jié)能環(huán)保（類）支出48.69萬元，占1.3%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出3678.63萬元，占98.5%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算為931.59萬元，支出決算為3,734.52萬元，完成年初預算的400.88%。其中：
1、一般公共服務（類）其他一般公共服務（款）其他一般公共服務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，由于年初預算為0，無法與年初預算進行對比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：主城區(qū)擴大，清掃清運面積增加，工作需進一步提升。
2、衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為5.2萬元，由于年初預算為0，無法與年初預算進行對比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：主城區(qū)擴大，清掃清運面積增加，工作需進一步提升
3、節(jié)能環(huán)保（類）污染防治（款）其他污染防治（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為41.69萬元，由于年初預算為0，無法與年初預算進行對比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：主城區(qū)擴大，清掃清運面積增加，工作需進一步提升
4、節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護（款）農(nóng)村環(huán)境保護（項）
年初預算為0萬元，支出決算為1萬元，由于年初預算為0，無法與年初預算進行對比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：主城區(qū)擴大，清掃清運面積增加，工作需進一步提升
5、節(jié)能環(huán)保（類）其他節(jié)能環(huán)保（款）其他節(jié)能環(huán)保（項）
年初預算為0萬元，支出決算為6萬元，由于年初預算為0，無法與年初預算進行對比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：主城區(qū)擴大，清掃清運面積增加，工作需進一步提升
6、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）機關服務（項）
年初預算為931.59萬元，支出決算為1041.95萬元，完成年初預算的111.85%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：主城區(qū)擴大，清掃清運面積增加，工作需進一步提升。
7、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2562.41萬元，由于年初預算為0，無法與年初預算進行對比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：主城區(qū)擴大，清掃清運面積增加，工作需進一步提升
8、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）
年初預算為0萬元，支出決算為73.75萬元，由于年初預算為0，無法與年初預算進行對比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：主城區(qū)擴大，清掃清運面積增加，工作需進一步提升。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出1,855.08萬元，其中:人員經(jīng)費933.53萬元，占基本支出的50.32%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費921.55萬元，占基本支出的49.68%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為5萬元,支出決算為0萬元，完成預算的0%。其中：
無因公出國（境）費支出預算與決算；
無公務用車購置費及運行維護費支出預算與決算；
公務接待費支出預算為5萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。 與上年相比減少0.11萬元，減少100%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，公務接待費支出決算0萬元。其中：
1.無因公出國（境）費支出預算與決算；
2.無公務用車購置費及運行維護費支出預算與決算。截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。；
3.公務接待費支出決算為0萬元。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年本單位沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的收支。
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
華容縣環(huán)境衛(wèi)生管理中心單位性質為財政補助事業(yè)單位，部門決算報表沒有機關運行經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
十、一般性支出情況
2020年本單位開支會議費0.23萬元，用于召開業(yè)務培訓會議，人數(shù)92人，內容為業(yè)務知識培訓；培訓費1.06萬元，用于業(yè)務知識培訓，人數(shù)60人，用于安全生產(chǎn)業(yè)務知識培訓。未舉辦相關節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十一、關于政府采購支出說明
華容縣環(huán)境衛(wèi)生管理中心2020年度政府采購支出總額1013.44萬元，其中：政府采購貨物支出212.9萬元；政府采購服務支出800.54萬元；授予中小企業(yè)合同金額1013.44萬元，占政府采購支出總額的100%， 其中：授予小微企業(yè)合同金額1013.44萬元，占政府采購支出總額的100%。
十二、關于國有資產(chǎn)占有情況說明
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備，年末無單價100萬元以上通用設備。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯(lián)事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統(tǒng)戰(zhàn)事務、其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費：反映機關事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
手續(xù)費：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設備等方面的費用。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業(yè)務費：反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
醫(yī)療費：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
辦公設備購置：反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
專用設備購置：反映用于購置具有專門用途、并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設備的支出。如通信設備、發(fā)電設備、交通監(jiān)控設備、衛(wèi)星轉發(fā)器、氣象設備、進出口監(jiān)管設備等，以及按規(guī)定提取的修購基金。
其他資本性支出：反映上述科目中未包括的資本性支出。
第五部分 附件
2020年度華容縣環(huán)境衛(wèi)生管理中心部門決算公開表格 
環(huán)衛(wèi)中心決算公開.xls
掃一掃在手機打開當前頁