2020年華容縣城市管理和綜合執(zhí)法局部門預(yù)算
目錄
第一部分 2020 年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 2020 年部門預(yù)算表
預(yù)算01表部門預(yù)算收支總表
預(yù)算02表收入預(yù)算總表
預(yù)算03表非稅收入計(jì)劃表
預(yù)算04表支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表支出預(yù)算分類總表
預(yù)算06表支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出
預(yù)算08表基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
預(yù)算12表基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表項(xiàng)目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表A項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)
預(yù)算14表A1項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表B項(xiàng)目支出明細(xì)表（B)
預(yù)算14表B1項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表C項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)
預(yù)算14表C1項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)(政府預(yù)算)
預(yù)算15表公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
預(yù)算16表公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算17表公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算18表公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算19表政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算20表政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算21表納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算22表納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算23表上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算24表上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算25表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算26表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算29表 單位人員情況表
預(yù)算30表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
績(jī)效31表 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
績(jī)效32表 整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分：
華容縣城市管理和綜合執(zhí)法局
2020年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
(1)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省關(guān)于市政設(shè)施管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理以及已發(fā)確定的、與城市管理密切相關(guān)、需要納入統(tǒng)一管理的其他城市管理和綜合執(zhí)法方面的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。
(2)負(fù)責(zé)編制城市管理和綜合執(zhí)法工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度目標(biāo)計(jì)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)編制市政、市容、環(huán)衛(wèi)、園林綠化、路燈照明燈設(shè)施年度維護(hù)計(jì)劃和資金使用計(jì)劃并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)城市公用設(shè)施維護(hù)資金的使用和管理，審核風(fēng)景園林、綠化、市政維護(hù)、環(huán)境衛(wèi)生、路燈照明維護(hù)建設(shè)工程預(yù)決算等。
(3)負(fù)責(zé)城區(qū)市容市貌管理工作；
(4)負(fù)責(zé)城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理工作；
(5)負(fù)責(zé)城市市政公用設(shè)施管理及維護(hù)；
(6)負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)園林綠化管理工作；
(7)負(fù)責(zé)深化城市管理和綜合執(zhí)法系統(tǒng)改革，開(kāi)展城市管理和綜合執(zhí)法理論研究，加快城市管理數(shù)字化、精細(xì)化、智慧化;
(8)負(fù)責(zé)城區(qū)道路照明及夜景亮化規(guī)劃編制及管理；
(9)負(fù)責(zé)城區(qū)公共空間秩序管理方面的戶外廣告設(shè)置管理、門頭牌匾設(shè)置及門店外墻立面裝修管理工作；
(10)負(fù)責(zé)全縣燃?xì)庑袠I(yè)管理及發(fā)展規(guī)劃編制并組織實(shí)施；
(11)負(fù)責(zé)縣城區(qū)公共廣場(chǎng)建設(shè)的編制規(guī)劃，制定城區(qū)公共廣場(chǎng)管理規(guī)定，負(fù)責(zé)廣場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的管理和維修，負(fù)責(zé)對(duì)在廣場(chǎng)開(kāi)展大型活動(dòng)的審批和管理；
（12）負(fù)責(zé)縣城區(qū)集貿(mào)市場(chǎng)布局的規(guī)劃編制，參與市場(chǎng)建設(shè)的監(jiān)督和竣工驗(yàn)收，負(fù)責(zé)中心城區(qū)市場(chǎng)管理工作及農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)維修維護(hù)、攤位費(fèi)征收、市場(chǎng)管理及清掃保潔工作；
（13）負(fù)責(zé)在城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)依法行使與城市管理相關(guān)的處罰權(quán)和與之相關(guān)的行政強(qiáng)制措施；
(14)負(fù)責(zé)全縣城市管理行政執(zhí)法的統(tǒng)一指揮、組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施；負(fù)責(zé)城市管理行政執(zhí)法督察；負(fù)責(zé)城市管理行政執(zhí)法案件的查處工作；負(fù)責(zé)城市管理行政執(zhí)法隊(duì)伍的建設(shè)、城市管理行政執(zhí)法人員的資格管理和執(zhí)法人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)、考核、檢查評(píng)比、違規(guī)違紀(jì)行為查處工作；
(15)完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
城管局為2019年5月新組建一級(jí)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)九個(gè)股室（辦公室、人事股、政策法規(guī)股、財(cái)務(wù)裝備股、內(nèi)審股、安全生產(chǎn)股、綜合計(jì)劃股、行政審批服務(wù)股、工會(huì)）、含三個(gè)股級(jí)單位（市政公用設(shè)施維護(hù)服務(wù)中心、燃?xì)夥⻊?wù)站、光亮工程服務(wù)中心）和四個(gè)副科級(jí)單位（華容縣城市管理監(jiān)察大隊(duì)、華容縣市容環(huán)境衛(wèi)生管理服務(wù)中心、華容縣城鎮(zhèn)風(fēng)景園林中心、華容縣市場(chǎng)建設(shè)管理中心）
3、單位編制、實(shí)有人員情況
華容縣城市管理和綜合執(zhí)法局現(xiàn)有人員編制314名，（其中：行政編制12名；事業(yè)全額編制222名；事業(yè)差額編制80名；自收自支編制0名；工勤編0名）；實(shí)有人員401人（其中：全額人員276人；差額人員125人）。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
城管局部門預(yù)算含華容縣城市管理和綜合執(zhí)法局（機(jī)關(guān)）、華容縣城市管理監(jiān)察大隊(duì)、華容縣市容環(huán)境衛(wèi)生管理服務(wù)中心、華容縣城鎮(zhèn)風(fēng)景園林中心、華容縣市場(chǎng)建設(shè)管理中心。
三、部門收支總體情況
2020年華容縣城市管理和綜合執(zhí)法局沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件預(yù)算19表、預(yù)算20表、預(yù)算21表、預(yù)算22表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括行政事業(yè)性收費(fèi)收入和國(guó)有資源有償使用收入；支出包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算:2020年預(yù)算總收入4000萬(wàn)元。其中：局機(jī)關(guān)450.84萬(wàn)元；城管大隊(duì)1566.63萬(wàn)元；環(huán)衛(wèi)中心931.59萬(wàn)元；園林中心341.08萬(wàn)元；市場(chǎng)中心709.86萬(wàn)元。本部門為2019年新組建，無(wú)2019年預(yù)算數(shù)據(jù).
（二）支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)4000萬(wàn)元，其中：工資福利支出3203.95萬(wàn)元（局機(jī)關(guān)240.05萬(wàn)元、城管大隊(duì)1271.02萬(wàn)元、環(huán)衛(wèi)中心793.02萬(wàn)元、園林中心292.89萬(wàn)元、市場(chǎng)中心606.97萬(wàn)元）；一般商品和服務(wù)支出786.85萬(wàn)元（局機(jī)關(guān)209.38萬(wàn)元、城管大隊(duì)293.4萬(wàn)元、環(huán)衛(wèi)中心134.54萬(wàn)元、園林中心48萬(wàn)元、市場(chǎng)中心101.53萬(wàn)元）；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.94萬(wàn)元（局機(jī)關(guān)1.15萬(wàn)元、城管大隊(duì)2.21萬(wàn)元、環(huán)衛(wèi)中心4.03萬(wàn)元、園林中心0.19萬(wàn)元、市場(chǎng)中心1.36萬(wàn)元）；其他支出0.26萬(wàn)元（局機(jī)關(guān)0.26萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。本部門為2019年新組建，無(wú)2019年預(yù)算數(shù)據(jù)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款收入4000萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初預(yù)算數(shù)為4000萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)�；局С鲱A(yù)算見(jiàn)批復(fù)文件（華財(cái)發(fā)〔2020）8、9號(hào)）。
（二）項(xiàng)目支出：2020年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)和運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)。其中：業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)支出0萬(wàn)元
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年度本部門無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款4000萬(wàn)元。本部門為2019年新組建，無(wú)2019年預(yù)算數(shù)據(jù)。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為10.5萬(wàn)元（局機(jī)關(guān)3萬(wàn)元、城管大隊(duì)1萬(wàn)元、環(huán)衛(wèi)中心5萬(wàn)元、園林中心1萬(wàn)元、市場(chǎng)中心0.5萬(wàn)元），其中，公務(wù)接待費(fèi)10.5萬(wàn)元（局機(jī)關(guān)3萬(wàn)元、城管大隊(duì)1萬(wàn)元、環(huán)衛(wèi)中心5萬(wàn)元、園林中心1萬(wàn)元、市場(chǎng)中心0.5萬(wàn)元）。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算原則主要是厲行節(jié)約，壓縮三公經(jīng)費(fèi)。本部門為2019年新組建，無(wú)2019年預(yù)算數(shù)據(jù)。
3、一般性支出情況
本部門2020年會(huì)議費(fèi)預(yù)算13.7萬(wàn)元，擬召開(kāi)75次會(huì)議，人數(shù)650人，內(nèi)容為年初規(guī)劃工作會(huì)議、市場(chǎng)整治工作會(huì)議、半年度工作講評(píng)會(huì)議、年終總結(jié)會(huì)議、行政執(zhí)法工作會(huì)議、黨員大會(huì)、安全生產(chǎn)工作會(huì)議、創(chuàng)建工作會(huì)議等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算86.81萬(wàn)元，擬開(kāi)展95次培訓(xùn)，人數(shù)879人，內(nèi)容為辦公室提升管理培訓(xùn)、人事管理培訓(xùn)、財(cái)務(wù)工作管理培訓(xùn)、政府采購(gòu)培訓(xùn)、市政專項(xiàng)整治管理培訓(xùn)、行政執(zhí)法培訓(xùn)、消防安全培訓(xùn)、兩參人員法治法規(guī)培訓(xùn)、食品安全檢測(cè)培訓(xùn)、燃?xì)獍踩R(shí)培訓(xùn)、內(nèi)審培訓(xùn)、新政府會(huì)計(jì)制度培訓(xùn)、法制培訓(xùn)、政策法規(guī)培訓(xùn)、城市管理培訓(xùn)等
4、政府采購(gòu)情況
2020年政府采購(gòu)預(yù)算總額2451.755萬(wàn)元（局機(jī)關(guān)446.54萬(wàn)元、城管大隊(duì)24.735萬(wàn)元、環(huán)衛(wèi)中心1962.07萬(wàn)元、園林中心5.2萬(wàn)元、市場(chǎng)中心13.21萬(wàn)元），其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算1435.955萬(wàn)元（局機(jī)關(guān)360.04萬(wàn)元、城管大隊(duì)21.735萬(wàn)元、園林中心2.9萬(wàn)元、環(huán)衛(wèi)中心1045.57萬(wàn)元、市場(chǎng)中心5.71萬(wàn)元）;政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1015.8萬(wàn)元（局機(jī)關(guān)86.5萬(wàn)元、城管大隊(duì)3萬(wàn)元、環(huán)衛(wèi)中心916.5萬(wàn)元、園林中心2.3萬(wàn)元、市場(chǎng)中心7.5萬(wàn)元）。本部門為2019年新組建，無(wú)2019年預(yù)算數(shù)據(jù)。
5、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年末，本部門無(wú)公務(wù)用車，無(wú)單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備，無(wú)單價(jià)100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備。2020年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。無(wú)新增資產(chǎn)配置。
6、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2020年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為4000萬(wàn)元，其中，基本支出4000萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 0 萬(wàn)元。
2020年整體支出績(jī)效目標(biāo)是：
（1）制定各項(xiàng)規(guī)章制度；加強(qiáng)燃?xì)庑袠I(yè)安全管理，開(kāi)展全系統(tǒng)安全生產(chǎn)大檢查；做好法制基礎(chǔ)工作，提升執(zhí)法水平，創(chuàng)新完善相對(duì)集中行政處罰權(quán)制度，進(jìn)一步規(guī)范行政審批事項(xiàng)，完善行政審批流程，制定行政裁量權(quán)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格落實(shí)行政處罰聽(tīng)證程序，依法辦理行政復(fù)議案件。
（2）成立城市管理委員會(huì)，進(jìn)一步提高城市科學(xué)化管理程度；推動(dòng)環(huán)衛(wèi)作業(yè)和園林綠化市場(chǎng)化進(jìn)程；推動(dòng)綠地系統(tǒng)規(guī)劃、城市照明設(shè)施建設(shè)規(guī)劃、城市生活垃圾設(shè)施配套建設(shè)規(guī)劃納入國(guó)土空間規(guī)劃；對(duì)廣場(chǎng)管理、路燈管理、城市道路、小街小巷、地下管網(wǎng)、城市橋梁、行道樹(shù)等劃轉(zhuǎn)實(shí)行有序?qū)樱?/font>加快推動(dòng)《廣告管理辦法》等制度的起草和發(fā)布工作，完成《鄉(xiāng)鎮(zhèn)燃?xì)獍l(fā)展規(guī)劃》的修訂，完善《華容縣2015-2030燃?xì)獍l(fā)展規(guī)劃》。
（3）以創(chuàng)建主線，狠抓城市秩序頑疾破解，圍繞馬路市場(chǎng)、建材市場(chǎng)、洗車修車市場(chǎng)、冰花夜宵市場(chǎng)、出店經(jīng)營(yíng)、亂停亂靠、禁鞭治違等方面加強(qiáng)整治；著力推進(jìn)廣告管理；加大揚(yáng)塵治理力度，特別是加強(qiáng)對(duì)在建工地和渣土運(yùn)輸?shù)墓芾砉ぷ鳌?/span>
（4）加快推進(jìn)智慧城市和餐廚垃圾處理項(xiàng)目的建設(shè)；選擇1—2小區(qū)開(kāi)展生活垃圾分類試點(diǎn)；繼續(xù)做好鼎山、虎尾山垃圾填埋場(chǎng)場(chǎng)相關(guān)問(wèn)題處理工作，抓好鼎山、虎山垃圾填埋場(chǎng)續(xù)建工程驗(yàn)收、移交工作；做好渣土消納場(chǎng)遺留問(wèn)題的處理和特許經(jīng)營(yíng)權(quán)的發(fā)放；繼續(xù)抓好燃?xì)饣A(chǔ)設(shè)施建設(shè)，2020年5月，實(shí)現(xiàn)城區(qū)至三封工業(yè)園區(qū)管線鋪設(shè)投產(chǎn)通氣，2020年12月，實(shí)現(xiàn)天然氣門站和儲(chǔ)配站投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，2020年12月，完成麻浬泗氣站轉(zhuǎn)遷工作，2020年12月，完成1至3個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)天然氣管網(wǎng)建設(shè)，完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)管道天然氣特許經(jīng)營(yíng)權(quán)使用征收費(fèi)600萬(wàn)元收費(fèi)收入；認(rèn)真做好南門、橋東和青年市場(chǎng)的改造；配合商務(wù)糧食局做好狀元街農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、人民南路農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、石伏農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)的建設(shè)；建設(shè)好2-3個(gè)公益性的直銷市場(chǎng)；高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)好狀元湖濕地公園配套綠化工程，加大綠化提質(zhì)改造力度，新增城區(qū)綠化面積15萬(wàn)平方米、園區(qū)綠地面積4萬(wàn)平方米；打造杏花村東西路等5條示范街和華容河廣場(chǎng)等5個(gè)示范廣場(chǎng)等。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分：
2020 年部門預(yù)算表
預(yù)算01表部門預(yù)算收支總表
預(yù)算02表收入預(yù)算總表
預(yù)算03表非稅收入計(jì)劃表
預(yù)算04表支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表支出預(yù)算分類總表
預(yù)算06表支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出
預(yù)算08表基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
預(yù)算12表基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表項(xiàng)目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表A項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)
預(yù)算14表A1項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表B項(xiàng)目支出明細(xì)表（B)
預(yù)算14表B1項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表C項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)
預(yù)算14表C1項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)(政府預(yù)算)
預(yù)算15表公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
預(yù)算16表公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算17表公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算18表公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算19表政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算20表政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算21表納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算22表納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算23表上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算24表上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算25表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算26表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算29表 單位人員情況表
預(yù)算30表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
績(jī)效31表 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
績(jī)效32表 整體支出績(jī)效目標(biāo)表
華容縣2020年部門預(yù)算表華容縣城市管理和綜合執(zhí)法局.xls
城管局2020年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表.xls
城管局2020年績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表.xlsx
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