退役軍人事務局（部門）2025年度部門預算
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1. 貫徹落實退役軍人事務管理方面的法律法規(guī)和政策措施；擬訂全縣退役軍人事務發(fā)展規(guī)劃并組織實施；褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。
2.負責全縣軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務管理工作。
3.組織指導全縣退役軍人教育培訓工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
4.貫徹落實退役軍人特殊保障政策，會同有關部門制定相關配套政策措施，并組織實施。
5.協(xié)調(diào)落實全縣移交地方的離退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。
6.組織指導全縣傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作，貫徹落實有關退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機構的規(guī)劃并指導實施。承擔全縣不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關工作，組織指導全縣軍供服務保障工作。
7.組織開展全縣擁軍優(yōu)屬工作，負責全縣現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作，落實國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關人員優(yōu)待政策。
8.負責全縣烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作。依法承擔英雄烈士保護相關工作，審核擬列入全縣重點保護單位的烈士紀念建筑物名錄，承辦烈士紀念設施保護工作，總結表彰和宣揚優(yōu)秀退役軍人、退役軍人先進工作單位和個人先進典型事跡。
9.監(jiān)督檢查退役軍人相關法律法規(guī)和政策措施的落實，組織開展退役軍人權益維護和有關人員的幫扶援助工作。
10.負責本行業(yè)、領域安全生產(chǎn)和應急管理工作。
11.完成縣委、縣政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
華容縣退役軍人事務局現(xiàn)有人員編制40名（其中：行政編制10名，事業(yè)全額編制30名，事業(yè)差額編制0名，自收自支編制0名），實有人數(shù)46人（其中：全額人員46人，差額人員0人），內(nèi)設辦公室、規(guī)劃財務股、優(yōu)撫股、移交安置股、雙擁股、思想政治與權益維護股6個股室，增設局屬公益一類事業(yè)單位華容縣軍隊離休退休干部休養(yǎng)所1個。下設退役軍人服務中心（烈士陵園、縣光榮院、東山光榮院、南山光榮院、塔市驛光榮院、洪山頭光榮院）1個二級單位。
二、部門預算單位構成
華容縣退役軍人事務局，華容縣退役軍人服務中心（二級單位）
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預算8503.1萬元，其中，一般公共預算撥款1394.1萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入7109萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年減少1262.07萬元，主要是因為優(yōu)撫對象人數(shù)減少。
（二）支出預算
2025年本單位支出預算8503.1萬元，其中， 社會保障和就業(yè)支出8503.1萬元。支出較去年減少1262.07萬元，其中基本支出增加8.93萬元，項目支出減少1271萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為人員工資普遍增加，項目支出減少主要是因為優(yōu)撫對象人數(shù)減少。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出預算8503.1萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務（款）行政運行（項）2025年預算數(shù)為654.1萬元，占7.69%；社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）義務兵優(yōu)待（項）540萬元，占6.35%；社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）6800萬元，占79.97%；社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出等（項）509萬元，占5.99%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年基本支出年初預算數(shù)為635.7萬元，是指為保障單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2025年項目支出年初預算數(shù)為7867.4萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：業(yè)務工作經(jīng)費支出7849萬元，主要用于義務兵優(yōu)待、其他優(yōu)撫支出和其他退役安置支出等方面；運行維護經(jīng)費18.4萬元，主要用于退役軍人事業(yè)發(fā)展等方面。
五、政府性基金預算支出
2025年度本單位無政府性基金安排的支出，故2025年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
本單位2025年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款48.8萬元，比上一年減少27.42萬元，降低35.97%。主要原因是人員預算減少。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本單位2025年“三公”經(jīng)費預算數(shù)1.44萬元，其中，公務接待費1.44萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），比上一年減少0.06萬元，降低4%，主要原因是厲行節(jié)約。
（三）一般性支出情況
2025年度本單位未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2025年政府采購預算總額153萬元，其中工程類145萬元，貨物類8萬元，服務類0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛，主要用于無，資金來源為無。
2025年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年單位整體支出績效目標的金額為8503.1萬元，其中，基本支出635.7萬元，項目支出7867.4萬元，具體績效目標詳見附表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
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