機關(guān)事務(wù)管理中心2025年度部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
(1)負責縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)（以下簡稱“四大家”）機關(guān)辦公大樓管理、維護和機關(guān)大院物業(yè)服務(wù)工作；確定全縣機關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)項目和標準，指導全縣機關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)工作。
（2）負責全縣行政事業(yè)單位辦公用房的房屋所有權(quán)、土地使用權(quán)統(tǒng)一登記；負責全縣行政事業(yè)單位辦公用房的規(guī)劃、調(diào)劑、使用監(jiān)管等；根據(jù)授權(quán)負責全縣行政事業(yè)單位辦公用房維修項目的審核（含資金審核）。
（3）統(tǒng)籌易地任職縣級領(lǐng)導周轉(zhuǎn)住房的籌集、調(diào)配、管理、維護等工作。
（4）負責全縣公共機構(gòu)節(jié)約能源資源管理工作，會同有關(guān)部門擬訂全縣公共機構(gòu)節(jié)能規(guī)劃和相關(guān)管理制度并組織實施，組織開展能耗統(tǒng)計、監(jiān)測和評價考核、節(jié)能技術(shù)改造及專項資金管理工作。
�。�5）負責按規(guī)定做好“四大家”重要接待工作，配合縣委、縣政府及有關(guān)部門做好重要會議、重大活動的接待工作；完成領(lǐng)導交辦的其他接待工作。
�。�6）負責全縣納入平臺統(tǒng)一管理公務(wù)用車的維修、調(diào)配、使用等工作。
�。�7）負責本行業(yè)、領(lǐng)域安全生產(chǎn)和應(yīng)急工作。
�。�8）完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
中心內(nèi)設(shè)9個股室，即辦公室、政工人事室接待室、公務(wù)用車管理室、辦公用房管理室、公共機構(gòu)節(jié)能管理室、財務(wù)室、后勤管理室,周轉(zhuǎn)住房管理室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本級部門預(yù)算
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預(yù)算344.23萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款344.23萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營0萬元，收入較去年增加0.19萬元，主要是因為人員工資變動。
（二）支出預(yù)算
2025年本單位支出預(yù)算344.23萬元，其中，一般公共服務(wù)支出344.23萬。支出較去年增加0.19萬元，其中基本支出增加0.19萬元，項目支出0萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為單位人員工資變動等。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算344.23萬元，其中，一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）344.23萬元，占100%；2025年預(yù)算數(shù)為344.23萬元。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年基本支出年初預(yù)算數(shù)為334.23萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2025年項目支出年初預(yù)算數(shù)為10萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出8.5萬元，主要用于項目基礎(chǔ)建設(shè)等方面；運行維護經(jīng)費1.5萬元，主要用于項目運行等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2025年度本單位無政府性基金安排的支出，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2025年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款30萬元，比上一年減少11.65萬元，降低28%。主要原因是主張節(jié)約原則。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），比上一年增加（減少）0萬元，增加（減少）0%，（因縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心主要職責負責全縣公務(wù)接待工作和縣公務(wù)用車（保留車輛）規(guī)定使用范圍提供車輛服務(wù)，所以公務(wù)用車運行維護費和接待費作專項支出，未納入“三公”經(jīng)費管理）。
（三）一般性支出情況
本單位2025年會議費預(yù)算0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人；培訓費預(yù)算5萬元，擬開展5次培訓，人數(shù)1500人，內(nèi)容為公務(wù)接待培訓、公共節(jié)能培訓、垃圾分類培訓..……；計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元。（注明：2025年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。”）
（四）政府采購情況
本單位2025年政府采購預(yù)算總額274.45萬元，其中工程類0萬元，貨物類21.82萬元，服務(wù)類252.63萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛50輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務(wù)用車49輛，其他用車1輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2025年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。
2025年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年單位整體支出績效目標的金額為344.23萬元，其中，基本支出334.23萬元，項目支出10萬元，具體績效目標詳見附表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
第二部分 2025年部門預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
華容縣2025年部門預(yù)算表-機關(guān)事務(wù)管理中心.xlsx
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