機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心2024年度部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開(kāi)表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
(1)負(fù)責(zé)縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)（以下簡(jiǎn)稱“四大家”）機(jī)關(guān)辦公大樓管理、維護(hù)和機(jī)關(guān)大院物業(yè)服務(wù)工作；確定全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)工作。
（2）負(fù)責(zé)全縣行政事業(yè)單位辦公用房的房屋所有權(quán)、土地使用權(quán)統(tǒng)一登記；負(fù)責(zé)全縣行政事業(yè)單位辦公用房的規(guī)劃、調(diào)劑、使用監(jiān)管等；根據(jù)授權(quán)負(fù)責(zé)全縣行政事業(yè)單位辦公用房維修項(xiàng)目的審核（含資金審核）。
（3）統(tǒng)籌易地任職縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)周轉(zhuǎn)住房的籌集、調(diào)配、管理、維護(hù)等工作。
（4）負(fù)責(zé)全縣公共機(jī)構(gòu)節(jié)約能源資源管理工作，會(huì)同有關(guān)部門擬訂全縣公共機(jī)構(gòu)節(jié)能規(guī)劃和相關(guān)管理制度并組織實(shí)施，組織開(kāi)展能耗統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測(cè)和評(píng)價(jià)考核、節(jié)能技術(shù)改造及專項(xiàng)資金管理工作。
�。�5）負(fù)責(zé)按規(guī)定做好“四大家”重要接待工作，配合縣委、縣政府及有關(guān)部門做好重要會(huì)議、重大活動(dòng)的接待工作；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他接待工作。
（6）負(fù)責(zé)全縣納入平臺(tái)統(tǒng)一管理公務(wù)用車的維修、調(diào)配、使用等工作。
�。�7）負(fù)責(zé)本行業(yè)、領(lǐng)域安全生產(chǎn)和應(yīng)急工作。
（8）完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
中心內(nèi)設(shè)9個(gè)股室，即辦公室、政工人事室接待室、公務(wù)用車管理室、辦公用房管理室、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理室、財(cái)務(wù)室、后勤管理室,周轉(zhuǎn)住房管理室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本級(jí)部門預(yù)算
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算344.04萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款344.04萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)0萬(wàn)元，收入較去年增加42.92萬(wàn)元，主要是因?yàn)?/font>單位職能增加、人員和工資變動(dòng)等。
（二）支出預(yù)算
2024年本單位支出預(yù)算344.04萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出344.04萬(wàn)。支出較去年增加42.92萬(wàn)元，其中基本支出增加32.92萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少2.5萬(wàn)元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)?/font>單位職能增加、人員和工資變動(dòng)等。項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)閱挝?/font>項(xiàng)目減少等。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算344.04萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為334.04萬(wàn)元，占97%；一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，占3%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為334.04萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出8.5萬(wàn)元，主要用于項(xiàng)目基礎(chǔ)建設(shè)等方面；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)1.5萬(wàn)元，主要用于項(xiàng)目運(yùn)行等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2024年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬(wàn)元（注明：2023年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。）
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款41.65萬(wàn)元，比上一年增加0.22萬(wàn)元，增加0.53%。主要原因是人員增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），比上一年增加（減少）0萬(wàn)元，增加（減少）0%，（因縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心主要職責(zé)負(fù)責(zé)全縣公務(wù)接待工作和縣公務(wù)用車（保留車輛）規(guī)定使用范圍提供車輛服務(wù)，所以公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和接待費(fèi)作專項(xiàng)支出，未納入“三公”經(jīng)費(fèi)管理）。
（三）一般性支出情況
本單位2024年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬召開(kāi)0次會(huì)議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2.91萬(wàn)元，擬開(kāi)展10次培訓(xùn)，人數(shù)3200人，內(nèi)容為公務(wù)接待培訓(xùn)、公共節(jié)能培訓(xùn)、垃圾分類培訓(xùn)；計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)0萬(wàn)元。（注明：2024年度本單位未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。”）
（四）政府采購(gòu)情況
本單位2024年政府采購(gòu)預(yù)算總額301.85萬(wàn)元，其中工程類0萬(wàn)元，貨物類53.17萬(wàn)元，服務(wù)類248.68萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備XX臺(tái)。
2024年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車4輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛，2024年擬新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為344.04萬(wàn)元，其中，基本支出334.04萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)附表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
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