2021年度
華容縣機關事務管理中心部門決算
目 錄
第一部分華容縣機關事務管理中心概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
十、關于機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況
十二、關于政府采購支出說明
十三、關于國有資產占用情況說明
十四、關于2021年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
華容縣機關事務管理中心概況
一、部門職責
負責全縣接待工作以及四大家重要接待活動；負責全縣公務用車的購置、更新、維修、調配、使用、處置等工作并協(xié)助做好公務用車監(jiān)督檢查工作；負責縣四大家機關后勤和物業(yè)服務工作；負責全縣公共機構節(jié)約能源資源管理工作；負責全縣行政事業(yè)單位國有資產及其經營性資產管理及辦公用房集中統(tǒng)一管理等工作。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。
華容縣機關事務管理中心單位內設機構包括：辦公室、接待股、公車保障股、辦公用房服務股、公共機構節(jié)能股、財務室。
（二）決算單位構成。
華容縣機關事務管理中心單位2021年部門決算匯總公開單位構成包括：局機關本級決算（根據(jù)財政預算管理制度，所屬二級機構為一級預算單位，部門決算報表分別單獨公開）,不包含下屬單位或機構。
第二部分 華容縣機關事務管理中心2021年度部門決算表（見附表）
第三部分 華容縣機關事務管理中心2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計均為1131.07萬元，與2020年相比，收、支總計各增加155.92萬元，增長15.99%。主要原因是業(yè)務工作任務增加，項目支出增加，財政撥款增加，造成總收支相應增加。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計1131.07萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入581.23萬元，占51.39%；政府性基金預算財政撥款收入549.84萬元，占48.61%；
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計1131.07萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出1131.07萬元，占100%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計均為1131.07萬元，與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加155.92萬元，增長15.99%。主要原因是業(yè)務工作任務增加，項目支出增加，財政撥款增加，造成總收支相應增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出581.23萬元，占本年支出合計的51.39%。與2020年度相比，財政撥款支出減少394萬元，下降40.4%,主要原因是業(yè)務工作任務變化，政府性基金預算財政撥款增加，相應財政撥款支出減少。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出581.23萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出580.23萬元，占99.83%；其他（類）支出1萬元，占0.17%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算為308萬元，支出決算為581.23萬元，完成年初預算的188.71%。其中：
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為308萬元，支出決算為580.23萬元，完成年初預算的188.39%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務任務增加，項目支出增加，財政追撥一般行政管理事務經費。
其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務任務增加，項目支出增加，財政追撥其他支出經費。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出0萬元，其中:
人員經費0萬元，占基本支出的0%，
公用經費0萬元，占基本支出的0%，
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2021年“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比減少0萬元，減少0%。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比減少0萬元，減少0%。與上年相比減少54萬元，下降100%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比減少0萬元，減少0%。 與上年相比減少136萬元，下降100%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比減少0萬元，減少0%。與上年相比減少55萬元，下降100%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，
公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，
公務接待費支出決算0萬元。其中：
因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
公務接待費支出決算0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年政府性基金預算財政撥款收入549.84萬元,年初結轉和結余0元萬元,本年支出549.84萬元,其中：基本支出0元萬元,項目支出549.84萬元,年末結轉和結余0元萬元,具體情況如下：
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地收益基金安排的支出（款）其他國有土地收益基金支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為549.84萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務任務增加，項目支出增加，財政追撥其他國有土地收益基金支出經費。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
2021年本單位沒有使用國有資本經營預算安排的支出。
十、機關運行經費支出說明
華容縣機關事務管理中心單位性質為財政補助事業(yè)單位，部門決算報表沒有機關運行經費統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
十一、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費0萬元，開支培訓費0萬元，2021年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關于政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。
十三、關于國有資產占有情況說明
截至2021年12月31日，華容縣機關事務管理中心共有車輛42輛。其中：其他用車42輛，其他用車主要是用于機要通信和應急保障之外公務用途的車輛；年末無單價50萬元(含)以上通用設備，年末無單價100萬元(含)以上通用設備。
十四、2021年度預算績效情況說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及資金581.23萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對2021年度政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金549.84萬元，占政府性基金預算項目支出總額的100%。組織對2021年度國有資本經營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0 萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的100%。
組織對項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出581.23萬元，政府性基金預算支出549.84萬元，國有資本經營預算支出0萬元。從評價情況來看，項目資金主要用于全縣接待工作以及四大家重要接待活動支出；全縣公務用車的購置、更新、維修、調配、使用、處置等工作等業(yè)務支出。主要目標：為四大家機關正常運轉提供服務保障。通過項目績效評價結果顯示，2021年度項目績效目標完成情況較好。
組織對單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出581.23萬元，政府性基金預算支出549.84萬元。從評價情況來看，單位根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點工作，圍繞縣委、縣政府的工作部署，積極履行職責，強化管理，較好地完成了年度工作目標，同時加強預算收支的管理，建立健全內部管理制度，嚴格內部管理流程，嚴控三公經費，厲行節(jié)約壓減一般性支出，部門整體支出管理得到了提升。通過整體績效評價結果顯示2021年度整體績效目標完成情況較好。
（2）部門評價項目績效評價結果。
部門（單位）評價項目績效評價詳見本單位整體支出績效評價報告。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
政府性基金預算財政撥款收入：指本級財政當年撥付的政府性基金預算資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯(lián)事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統(tǒng)戰(zhàn)事務、其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
2021年度華容縣機關事務管理中心部門決算公開表格
(上交)機關事務管理中心2021年部門決算公開表.xls
機關事務中心.docx
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