2020年度
華容縣公有資產(chǎn)服務(wù)中心部門決算
目 錄
第一部分華容縣公有資產(chǎn)服務(wù)中心概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2020年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
華容縣公有資產(chǎn)服務(wù)中心概況
一、部門職責
負責管理全縣行政事業(yè)單位資產(chǎn)登記、處置、評估、統(tǒng)計和產(chǎn)權(quán)界定的核準或備案、產(chǎn)權(quán)糾紛調(diào)處；組織開展縣直行政事業(yè)單位財產(chǎn)清理、資產(chǎn)核實，制定縣直行政事業(yè)單位資產(chǎn)配置標準；申報、辦理全縣行政事業(yè)單位小汽車的控購審批和管理工作。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
華容縣公有資產(chǎn)服務(wù)中心單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：無內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
（二）決算單位構(gòu)成。
華容縣公有資產(chǎn)服務(wù)中心單位2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：局機關(guān)本級決算（根據(jù)財政預算管理制度，所屬二級機構(gòu)為一級預算單位，部門決算報表分別單獨公開），不包含下屬單位或機構(gòu)。
第二部分 華容縣公有資產(chǎn)服務(wù)中心2020年度部門決算表（見附表）
第三部分 華容縣公有資產(chǎn)服務(wù)中心2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計666.55萬元，與2019年相比，收、支總計各增加500.61萬元，增長301.68%。主要原因是基本支出增加12.2萬元，項目支出增加488.41萬元。
二、收入決算情況說明
本年收入合計666.55萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入666.55萬元，占100%；
三、支出決算情況說明
本年支出合計666.55萬元，其中：基本支出115.42萬元，占17.32%；項目支出551.13萬元，占82.68%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計666.55萬元，與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加500.61萬元，增長301.68%。主要原因是基本支出增加12.2萬元，項目支出增加488.41萬元。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出666.55萬元，占本年支出合計的100%。與2019年度相比，財政撥款支出增加501萬元，增長301.68%,主要原因是基本支出增加12.2萬元，項目支出增加488.41萬元。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出666.55萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出616.55萬元，占92.5%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出50萬元，占7.5%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算為666.55萬元，支出決算為666.55萬元，完成年初預算的100%。其中：
一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預算為65.42萬元，支出決算為65.42萬元，完成年初預算的100%。 決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。年初預算為551.13萬元，支出決算為551.13萬元，完成年初預算的100%。 決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
資源勘探工業(yè)信息等支出（類）國有資產(chǎn)監(jiān)管（款）其他國有資產(chǎn)監(jiān)管支出（項）。年初預算為50萬元，支出決算為50萬元，完成年初預算的100%。 決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出115.42萬元，其中:人員經(jīng)費71.51萬元，占基本支出的61.96%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費43.91萬元，占基本支出的38.04%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。其中：
無因公出國（境）費支出預算與決算；
無公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預算與決算；
無公務(wù)接待費支出預算與決算。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，公務(wù)接待費支出決算0萬元。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元。
2、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護費0萬元。截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3、公務(wù)接待費支出決算為0萬元
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年本單位沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的收支。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
華容縣公有資產(chǎn)服務(wù)中心2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出43.91萬元。比年初預算數(shù)減少3.45萬元。減少7.28%，主要原因是：單位厲行節(jié)約，壓減一般性支出，機構(gòu)運行經(jīng)費減少。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費0.58萬元，用于召開業(yè)務(wù)工作會議，人數(shù)75人，內(nèi)容為華容縣行政事業(yè)單位不動產(chǎn)清查暨資產(chǎn)管理培訓會議；開支培訓費0.32萬元，用于開展知識技能培訓，人數(shù)75人，內(nèi)容為華容縣資產(chǎn)歸集辦證流程培訓會議；未舉辦相關(guān)節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本年度無政府采購。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0% 。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備，年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
十三、關(guān)于2020年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況。
為貫徹落實《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預算績效管理的意見》的精神，落實《華容縣財政局關(guān)于開展2020年度財政支出績效自評工作的通知》的要求，我部門積極組織開展2020年度整體支出績效自評工作，強化財政支出績效理念和責任意識，以切實提高財政資金使用效益。
通過成立評價小組，依據(jù)相關(guān)政策規(guī)定、部門職能職責、年度工作計劃、專項資金績效目標及專項資金管理辦法，對2020年度預算配置、預算執(zhí)行、預算管理、資產(chǎn)管理、職責履行等指標完成情況、效益情況進行自評。
（二）部門決算中績效自評結(jié)果。
根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點工作，圍繞縣委、縣政府的工作部署，積極履行職責，強化管理，較好地完成了年度工作目標，同時加強預算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴格內(nèi)部管理流程，嚴控三公經(jīng)費，厲行節(jié)約壓減一般性支出，部門整體支出管理得到了提升。通過績效評價結(jié)果顯示，2020年度績效目標完成情況較好。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
資源勘探工業(yè)信息等支出（類）：是指用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。
勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
醫(yī)療費：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
2020年度華容縣公有資產(chǎn)服務(wù)中心部門決算公開表格
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