2020年華容縣機關事務服務中心部門預算
目 錄
第一部分 2020 年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2020 年部門預算表
預算01表 部門預算收支總表
預算02表 收入預算總表
預算03表 非稅收入計劃表
預算04表 支出預算匯總表
預算05表 支出預算分類總表
預算06表 支出預算分類總表(政府預算)
預算07表 基本支出預算明細表—工資福利支出
預算08表 基本支出預算明細表—工資福利支出(政府預算)
預算09表 基本支出預算明細表—商品和服務支出
預算10表 基本支出預算明細表—商品和服務支出(政府預算)
預算11表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助
預算12表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助(政府預算)
預算13表 項目支出預算總表
預算14表A 項目支出明細表(A)
預算14表A1 項目支出明細表(A)(政府預算)
預算14表B 項目支出明細表（B)
預算14表B1 項目支出預算明細表(B)(政府預算)
預算14表C 項目支出明細表（C)
預算14表C1 項目支出明細表（C)(政府預算)
預算15表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表
預算16表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表(政府預算)
預算17表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表
預算18表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算19表 政府性基金撥款支出預算表
預算20表 政府性基金撥款支出預算表(政府預算)
預算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表
預算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算23表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表
預算24表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表(政府預算)
預算25表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表
預算26表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表(政府預算)
預算27表 上年結轉(zhuǎn)支出預算表
預算28表 上年結轉(zhuǎn)支出預算表(政府預算)
預算29表 單位人員情況表
預算30表 一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
績效31表 項目支出績效目標表
績效32表 整體支出績效目標表
第一部分：
華容縣機關事務服務中心2020年部門預算說明
一、部門基本概況
1、職能職責 主要負責全縣接待工作以及四大家重要接待活動；負責全縣公務用車的購置、更新、維修、調(diào)配、使用、處置等工作并協(xié)助做好公務用車監(jiān)督檢查工作；負責縣四大家機關后勤和物業(yè)服務工作；負責全縣公共機構節(jié)約能源資源管理工作；負責全縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)及其經(jīng)營性資產(chǎn)管理及辦公用房集中統(tǒng)一管理等工作。
2、機構設置 內(nèi)設6個機構：辦公室、接待股、公車保障股、辦公用房服務股、公共機構節(jié)能股、財務室。
二、部門預算單位構成
下設二級單位：公有資產(chǎn)服務中心
三、部門收支總體情況
2020年華容縣機關事務服務中心沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件預算19表、預算20表、預算21表、預算22表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括行政事業(yè)性收費收入和國有資源有償使用收入；支出包括保障機關及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，項目經(jīng)費。
（一）收入預算:2020年預算總收入254萬元。其中：收入較去年增加156萬元，主要是經(jīng)費撥款增加156萬元。（因機構改革增加了人員、增加了二級機構）。
（二）支出預算：2020年年初預算數(shù)254萬元，其中：工資福利支出205.87萬元；一般商品和服務支出46.95萬元；對個人和家庭的補助0萬元；其他支出1.18萬元；項目支出0萬元。2020年支出較去年增加 156萬元，主要是基本支出增加156 萬元（因機構改革增加了人員、增加了二級機構）。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年一般公共預算撥款收入254萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初預算數(shù)為254萬元，是指為保障單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費�；局С鲱A算見批復文件（華財發(fā)〔2020）8、9號）。
（二）項目支出：2020年項目支出年初預算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作專項和運行維護專項。其中：業(yè)務工作專項支出0萬元。
五、政府性基金預算支出
2020年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費
2020年本級機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款254萬元。與2019年預算持平，主要是本單位今年相關業(yè)務量增加，本著厲行節(jié)約的原則，盡量不增加“機關運行經(jīng)費”預算。
厲行節(jié)約。
2、“三公”經(jīng)費預算
2020年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經(jīng)費預算較2019年減少0萬元，主要是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經(jīng)費（因縣機關事務服務中心主要職責負責全縣公務接待工作和縣公務用車（保留車輛）規(guī)定使用范圍提供車輛服務，所以公務用車運行維護費和接待費作專項支出，未納入“三公”經(jīng)費管理）。
3、一般性支出情況
本部門2020年會議費預算0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人，內(nèi)容為無；培訓費預算2.24萬元，擬開展2次培訓，人數(shù)100人，內(nèi)容為開展公務接待標準、公務接待禮儀的培訓。開展公共機構能源資源消費統(tǒng)計和信息管理系統(tǒng)的培訓。
4、政府采購情況
2020年政府采購預算總額50萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元，政府采購服務預算50萬元。
5、國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年末，本部門共有車輛 47輛，均為一般公務用車。單位價值50 萬元以上通用設備1臺（套），單價100 萬元以上專用設備0 臺（套）。2020年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。無新增資產(chǎn)配置。
6、預算績效目標說明
本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2020年部門整體支出績效目標的金額為1358.5 萬元，其中，基本支出 254萬元，項目支出1104.5 萬元。2020年整體支出績效目標是 1358.5萬元。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
2020 年部門預算表
預算01表 部門預算收支總表
預算02表 收入預算總表
預算03表 非稅收入計劃表
預算04表 支出預算匯總表
預算05表 支出預算分類總表
預算06表 支出預算分類總表(政府預算)
預算07表 基本支出預算明細表—工資福利支出
預算08表 基本支出預算明細表—工資福利支出(政府預算)
預算09表 基本支出預算明細表—商品和服務支出
預算10表 基本支出預算明細表—商品和服務支出(政府預算)
預算11表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助
預算12表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助(政府預算)
預算13表 項目支出預算總表
預算14表A 項目支出明細表(A)
預算14表A1 項目支出明細表(A)(政府預算)
預算14表B 項目支出明細表（B)
預算14表B1 項目支出預算明細表(B)(政府預算)
預算14表C 項目支出明細表（C)
預算14表C1 項目支出明細表（C)(政府預算)
預算15表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表
預算16表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表(政府預算)
預算17表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表
預算18表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算19表 政府性基金撥款支出預算表
預算20表 政府性基金撥款支出預算表(政府預算)
預算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表
預算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算23表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表
預算24表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表(政府預算)
預算25表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表
預算26表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表(政府預算)
預算27表 上年結轉(zhuǎn)支出預算表
預算28表 上年結轉(zhuǎn)支出預算表(政府預算)
預算29表 單位人員情況表
預算30表 一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
績效31表 項目支出績效目標表
績效32表 整體支出績效目標表
華容縣2020年部門預算表華容縣機關事務服務中心.xls
機關事務服務中心2020年三公經(jīng)費預算表.xls
機關事務服務中心2020年績效目標公開表.xlsx
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