華容縣醫(yī)療保障局2024年度部門預(yù)算
目錄
第一部分2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分2024年部門預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標(biāo)表
十、2024年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（一） 貫徹執(zhí)行國家、省、市社會醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度及相關(guān)社會職能的政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并組織實施。
（二） 貫徹執(zhí)行國家、省、市醫(yī)療保障基金監(jiān)管有關(guān)政策、法律法規(guī)和管理辦法，組織實施對縣醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。
（三） 落實國家、省、市醫(yī)療保障各項待遇政策，完善動態(tài)調(diào)整機制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機制，組織擬訂并實施長期護(hù)理保險制度改革方案。
（四） 貫徹執(zhí)行全省城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。
（五） 根據(jù)上級部門藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費等政策，確定合理的醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價格和動態(tài)調(diào)整機制，推動建立市場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥服務(wù)價格形成機制，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。
（六） 執(zhí)行國家和省、市藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策，配合做好本縣藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購工作。
（七） 組織實施定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
（八） 負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、績效考核、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)，指導(dǎo)和監(jiān)督全縣醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障經(jīng)辦業(yè)務(wù)工作，組織制定和實施異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算辦法，建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。
（九） 執(zhí)行國家、省、市城鄉(xiāng)醫(yī)療救助和醫(yī)保扶貧政策，負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療救助和醫(yī)保扶貧政策的制定、監(jiān)督、實施工作。
（十）負(fù)責(zé)本單位安全生產(chǎn)和應(yīng)急工作。
（十一）承辦縣委、縣政府和上級醫(yī)療保障部門交辦的其他事項。
（十二）職能轉(zhuǎn)變。按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于轉(zhuǎn)變政府職能、深化放管服改革，深入推進(jìn)審批服務(wù)便民化的決策部署，組織推進(jìn)本部門轉(zhuǎn)變政府職能。完善全縣統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度和大病保險制度，鞏固完善城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助制度。建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次保障體系。不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控。按照職責(zé)分工推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革，更好地保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負(fù)擔(dān)。
（十三）與縣衛(wèi)生健康局的有關(guān)職責(zé)分工。縣衛(wèi)生健康委、縣醫(yī)保局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機制，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
（二）機構(gòu)設(shè)置
（一） 辦公室。負(fù)責(zé)機關(guān)日常運轉(zhuǎn)，承擔(dān)文電、會務(wù)、公務(wù)接待、調(diào)研、機要、檔案信息、保密、政務(wù)公開、績效考核、意識形態(tài)建設(shè)、新聞宣傳、黨群、黨風(fēng)廉政建設(shè)、人事、工會、創(chuàng)建、達(dá)標(biāo)、物資采購、資產(chǎn)管理、后勤保障、安全生產(chǎn)、應(yīng)急管理及相關(guān)合作交流等工作；承擔(dān)機關(guān)和所屬單位預(yù)決算、機關(guān)財務(wù)、內(nèi)部審計和統(tǒng)計報表工作，推進(jìn)醫(yī)療保障信息化建設(shè)。
（二） 規(guī)劃和政策法規(guī)股。組織擬訂全縣醫(yī)療保障工作劃，組織實施地方性法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，承擔(dān)規(guī)范性文件的合法性審查工作，承擔(dān)行政復(fù)議答復(fù)、行政訴訟應(yīng)訴和信訪等工作，并負(fù)責(zé)法律法規(guī)及醫(yī)保政策的學(xué)習(xí)培訓(xùn)和宣傳。
（三） 待遇保障股。貫徹執(zhí)行縣醫(yī)療保障籌資和待遇政策,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，組織實施縣醫(yī)療保險、生育保險、大病保險、大病醫(yī)療互助、特殊人群醫(yī)療保障政策和企事業(yè)單位補充醫(yī)療保險等政策。執(zhí)行國家、省、市城鄉(xiāng)醫(yī)療救助和醫(yī)保扶貧政策，負(fù)責(zé)縣醫(yī)療救助和醫(yī)保扶貧政策的制定、監(jiān)督、實施工作。統(tǒng)籌推進(jìn)多層次醫(yī)療保障體系建設(shè)。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度；組織擬訂長期護(hù)理保險制度改革方案并組織實施。
（四） 醫(yī)藥服務(wù)管理股（醫(yī)藥價格和招標(biāo)采購股）。落實執(zhí)行省醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)，建立動態(tài)的調(diào)整機制，根據(jù)醫(yī)保基金運行情況，擬訂定點醫(yī)藥機構(gòu)醫(yī)保協(xié)議和支付管理、異地就醫(yī)管理辦法和結(jié)算政策；建立健全定點醫(yī)藥服務(wù)考核評價機制和動態(tài)的準(zhǔn)入退出機制；組織推進(jìn)醫(yī)保支付方式改革；組織開展藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療技術(shù)的經(jīng)濟(jì)性評價。落實執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費等政策并組織實施，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。負(fù)責(zé)組織實施醫(yī)藥價格改革；承擔(dān)政府定價藥品、醫(yī)用材料和有關(guān)制品、公立醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療服務(wù)價格的管理；承擔(dān)醫(yī)療機構(gòu)價格等級評定工作；落實藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購、配送及結(jié)算管理辦法并監(jiān)督實施。推進(jìn)招標(biāo)采購平臺建設(shè)；監(jiān)督醫(yī)療機構(gòu)網(wǎng)上藥品、醫(yī)用耗材集中采購交易活動。
（五）基金監(jiān)管股。組織擬訂全縣醫(yī)療保障工作規(guī)劃；落實醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法并組織實施。監(jiān)督管理相關(guān)醫(yī)療保障基金，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度。指導(dǎo)和監(jiān)督縣醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障經(jīng)辦業(yè)務(wù)工作。監(jiān)督管理納入醫(yī)保支付范圍的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用，規(guī)范醫(yī)保經(jīng)辦業(yè)務(wù)，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
華容縣醫(yī)療保障局本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算41004萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款7076萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入33928萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年減少1048.99萬元，主要是因為財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助預(yù)算減少。
（二）支出預(yù)算
2024年本單位支出預(yù)算41004萬元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬元，衛(wèi)生健康支出41004萬元。支出較去年減少1048.99萬元，其中基本支出增加60.01萬元，項目支出減少1109萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為人員經(jīng)費增加，項目支出減少主要是因為財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助（項）減少2510萬元，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（項）增加1500萬元，行政運行（項）減少99萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算41004萬元，其中，衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助（項）36850萬元，占89.87%；衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（項）3500萬元，占8.54%；衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）行政運行（項）654萬元，占1.59%。
具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為553萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2024年項目支出年初預(yù)算數(shù)為40451萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護(hù)經(jīng)費等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出40350萬元，主要用于財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助等方面；運行維護(hù)經(jīng)費101萬元，主要用于事業(yè)發(fā)展資金、專家評審、委托經(jīng)辦服務(wù)費等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2024年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬元。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2024年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款81.97萬元，比上一年減少0.53萬元，降低0.64%。主要原因是厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)3萬元，其中，公務(wù)接待費3萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），比上一年增加0萬元，主要因為厲行節(jié)約。
（三）一般性支出情況
本單位2024年會議費預(yù)算3萬元，擬召開4次會議，人數(shù)360人，內(nèi)容為城鄉(xiāng)居民參保繳費動員會、打擊欺詐騙保專項整治工作推進(jìn)會、城鄉(xiāng)居民政策宣傳會議、業(yè)務(wù)培訓(xùn)會議；培訓(xùn)費預(yù)算4.73萬元，擬開展4次培訓(xùn)，人數(shù)500人，內(nèi)容為城鄉(xiāng)居民參保繳費培訓(xùn)會、支付結(jié)算系統(tǒng)培訓(xùn)會、醫(yī)�；鸹说�；2024年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2024年政府采購預(yù)算總額68.50萬元，其中工程類0萬元，貨物類68.50萬元，服務(wù)類0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。
2024年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為41004萬元，其中，基本支出553萬元，項目支出40451萬元，具體績效目標(biāo)詳見附表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標(biāo)表
十、2024年項目支出績效目標(biāo)表
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