2021年華容縣醫(yī)療保障局單位部門預算
目 錄
第一部分 2021 年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2021 年部門預算表
預算01表 部門預算收支總表
預算02表 收入預算總表
預算03表 非稅收入計劃表
預算04表 支出預算匯總表
預算05表 支出預算分類總表
預算06表 支出預算分類總表(政府預算)
預算07表 基本支出預算明細表—工資福利支出
預算08表 基本支出預算明細表—工資福利支出(政府預算)
預算09表 基本支出預算明細表—商品和服務支出
預算10表 基本支出預算明細表—商品和服務支出(政府預算)
預算11表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助
預算12表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助(政府預算)
預算13表 項目支出預算總表
預算14表A 項目支出明細表(A)
預算14表A1 項目支出明細表(A)(政府預算)
預算14表B 項目支出明細表（B)
預算14表B1 項目支出預算明細表(B)(政府預算)
預算14表C 項目支出明細表（C)
預算14表C1 項目支出明細表（C)(政府預算)
預算15表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表
預算16表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表(政府預算)
預算17表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表
預算18表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算19表 政府性基金撥款支出預算表
預算20表 政府性基金撥款支出預算表(政府預算)
預算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表
預算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算23表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表
預算24表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表(政府預算)
預算25表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表
預算26表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表(政府預算)
預算27表 上年結轉(zhuǎn)支出預算表
預算28表 上年結轉(zhuǎn)支出預算表(政府預算)
預算29表 單位人員情況表
預算30表 一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
績效31表 項目支出績效目標表
績效32表 整體支出績效目標表
第一部分：
華容縣醫(yī)療保障局2021年部門預算說明
一、部門基本概況
1、職能職責
（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市社會醫(yī)療保險、生育保險、 醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度及相關社會職能的政策、規(guī)劃、標準 并組織實施。
（二）貫徹執(zhí)行國家、省、市醫(yī)療保障基金監(jiān)管有關政策、 法律法規(guī)和管理辦法，組織實施對縣醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理， 建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制，推進醫(yī)療保障基金支付 方式改革。
（三）落實國家、省、市醫(yī)療保障各項待遇政策，完善動 態(tài)調(diào)整機制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標準，建立健全與籌資水 平相適應的待遇調(diào)整機制，組織擬訂并實施長期護理保險制度 改革方案。
（四）貫徹執(zhí)行全省城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服 務項目、醫(yī)療服務設施等醫(yī)保目錄和支付標準。
（五）根據(jù)上級部門藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務項目、 醫(yī)療服務設施收費等政策，確定合理的醫(yī)保支付醫(yī)藥服務價格 和動態(tài)調(diào)整機制，推動建立市場主導的社會醫(yī)藥服務價格形成 機制，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。
（六）執(zhí)行國家和省、市藥品、醫(yī)用耗材的招標采購政策， 配合做好本縣藥品、醫(yī)用耗材的招標采購工作。
（七）組織實施定點醫(yī)藥機構協(xié)議和支付管理辦法，建立 健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī) 保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領域 違法違規(guī)行為。
（八）負責全縣醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、績效考核、公共服務 體系和信息化建設，指導和監(jiān)督全縣醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī) 療救助等醫(yī)療保障經(jīng)辦業(yè)務工作，組織制定和實施異地就醫(yī)管 理和費用結算辦法，建立健全醫(yī)療保障關系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。
（九）執(zhí)行國家、省、市城鄉(xiāng)醫(yī)療救助和醫(yī)保扶貧政策， 負責全縣醫(yī)療救助和醫(yī)保扶貧政策的制定、監(jiān)督、實施工作。
（十）負責本單位安全生產(chǎn)和應急工作。
（十一）承辦縣委、縣政府和上級醫(yī)療保障部門交辦的其 他事項。
（十二）職能轉(zhuǎn)變。按照黨中央、國務院關于轉(zhuǎn)變政府職 能、深化放管服改革，深入推進審批服務便民化的決策部署， 組織推進本部門轉(zhuǎn)變政府職能。完善全縣統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本 醫(yī)療保險制度和大病保險制度，鞏固完善城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助制 度。建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次保障體系。不斷提 高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控。按照職 責分工推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革，更好地保障 人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負擔。
（十三）與縣衛(wèi)生健康局的有關職責分工�？h衛(wèi)生健康委、 縣醫(yī)保局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜 接，建立溝通協(xié)商機制，協(xié)同推進改革，提高醫(yī)療資源使用效 率和醫(yī)療保障水平。
2、機構設置
（一）辦公室。負責機關日常運轉(zhuǎn)，承擔文電、會務、公 務接待、調(diào)研、機要、檔案信息、保密、政務公開、績效考核、 意識形態(tài)建設、新聞宣傳、黨群、黨風廉政建設、人事、工會、 創(chuàng)建、達標、物資采購、資產(chǎn)管理、后勤保障、安全生產(chǎn)、應 急管理及相關合作交流等工作；承擔機關和所屬單位預決算、 機關財務、內(nèi)部審計和統(tǒng)計報表工作，推進醫(yī)療保障信息化建 設。
（二）規(guī)劃和政策法規(guī)股。組織擬訂全縣醫(yī)療保障工作計劃，組織實施地方性法規(guī)和標準，承擔規(guī)范性文件的合法性審 查工作，承擔行政復議答復、行政訴訟應訴和信訪等工作，并 負責法律法規(guī)及醫(yī)保政策的學習培訓和宣傳。
（三）待遇保障股。貫徹執(zhí)行縣醫(yī)療保障籌資和待遇政策, 統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標準，組織實施縣醫(yī)療保險、生育保險、 大病保險、大病醫(yī)療互助、特殊人群醫(yī)療保障政策和企事業(yè)單 位補充醫(yī)療保險等政策。執(zhí)行國家、省、市城鄉(xiāng)醫(yī)療救助和醫(yī) 保扶貧政策，負責縣醫(yī)療救助和醫(yī)保扶貧政策的制定、監(jiān)督、 實施工作。統(tǒng)籌推進多層次醫(yī)療保障體系建設。建立健全醫(yī)療 保障關系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度；組織擬訂長期護理保險制度改革方案 并組織實施。
（四）醫(yī)藥服務管理股（醫(yī)藥價格和招標采購股）。落實 執(zhí)行省醫(yī)保目錄和支付標準，建立動態(tài)的調(diào)整機制，根據(jù)醫(yī)保 基金運行情況，擬訂定點醫(yī)藥機構醫(yī)保協(xié)議和支付管理、異地 就醫(yī)管理辦法和結算政策；建立健全定點醫(yī)藥服務考核評價機 制和動態(tài)的準入退出機制；組織推進醫(yī)保支付方式改革；組織 開展藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療技術的經(jīng)濟性評價。
落實執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務 設施收費等政策并組織實施，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制 度。負責組織實施醫(yī)藥價格改革；承擔政府定價藥品、醫(yī)用材 料和有關制品、公立醫(yī)療機構醫(yī)療服務價格的管理；承擔醫(yī)療 機構價格等級評定工作；落實藥品、醫(yī)用耗材的招標采購、配送及結算管理辦法并監(jiān)督實施。推進招標采購平臺建設；監(jiān)督 醫(yī)療機構網(wǎng)上藥品、醫(yī)用耗材集中采購交易活動。
（五）基金監(jiān)管股。組織擬訂全縣醫(yī)療保障工作規(guī)劃；落 實醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法并組織實施。監(jiān)督管理相關醫(yī)療 保障基金，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制，建立健全醫(yī) 療保障信用評價體系和信息披露制度。指導和監(jiān)督縣醫(yī)療保 險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障經(jīng)辦業(yè)務工作。監(jiān)督管理 納入醫(yī)保支付范圍的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用，規(guī)范醫(yī)保經(jīng)辦 業(yè)務，依法查處醫(yī)療保障領域違法違規(guī)行為。華容縣醫(yī)療保障局現(xiàn)有人員編制45名（其中：行政編制8名，事業(yè)全額編制37名），實有人員45人。
二、部門預算單位構成
本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：
1、華容縣醫(yī)療保障局部門本級
三、部門收支總體情況
2021年華容縣醫(yī)療保障局、中心沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件預算19表、預算20表、預算21表、預算22表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括行政事業(yè)性收費收入和國有資源有償使用收入；支出包括保障機關及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，項目經(jīng)費。
（一）收入預算:2021年預算總收入535萬元。其中：收入較去年增加30萬元，主要是經(jīng)費撥款增加30萬元，主要是公開招聘、調(diào)入五名工作人員
（二）支出預算：2021年年初預算數(shù)535萬元，其中：工資福利支出441.94萬元；一般商品和服務支出92.2萬元；對個人和家庭的補助0.29萬元；其他支出0.29萬元；項目支出0萬元。2021年支出較去年增加 30萬元，主要是，基本支出增加30萬元，主要是公開招聘、調(diào)入五名工作人員
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款收入535萬元，具體安排情況如下：
衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務（款）行政運行（項）2021年預算數(shù)為535萬元，占一般公共預算當年撥款支出的100%。
（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數(shù)為535萬元，是指為保障單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。基本支出預算見批復文件（華財發(fā)〔2021）4、5號）。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作專項和運行維護專項。其中：業(yè)務工作專項支出0萬元。
五、政府性基金預算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費
2021年本級機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款92.2萬元。比2020年預算減少8.28萬元。主要是厲行節(jié)約。
2、“三公”經(jīng)費預算
2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為3萬元，其中，公務接待費3萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預算較2020年減少0.3萬元，主要是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經(jīng)費。
3、一般性支出情況
本部門2021年會議費預算3萬元，擬召開4次會議，人數(shù)315人，內(nèi)容為打擊欺詐騙保專項整治工作推進會、城鄉(xiāng)居民參保繳費動員會、《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理條例》學習培訓、待遇保障政策宣講會；培訓費預算3萬元，擬開展5次培訓，人數(shù)300人，內(nèi)容為：藥品帶量采購政策培訓系統(tǒng)培訓會、門診統(tǒng)籌政策培訓培訓會、醫(yī)療救助政策培訓會、城鄉(xiāng)居民參保繳費培訓、《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理條例》培訓會，2021年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
4、政府采購情況
2021年政府采購預算總額20萬元，其中，政府采購貨物預算20萬元，政府采購服務預算0萬元。
5、國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月底，本部門共有車輛 0 輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0 臺（套）。2021年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
6、預算績效目標說明
本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2021年部門整體支出績效目標的金額為 535 萬元，其中，基本支出 535 萬元，項目支出 0 萬元。2021年整體支出績效目標是。
1、實施全縣城鄉(xiāng)居民、城鎮(zhèn)職工參保繳費。
2、落實醫(yī)療救助人員資金到位。
3、實施貧困人口一站式結算。
4、門診統(tǒng)籌政策落實到位
5、打擊欺詐騙保專項行動
6、全縣醫(yī)療機構基金核查行動詳見文尾附表中部門預算公開表格的第31張表《項目支出績效目標表》，第32張表《整體支出績效目標表》
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
2021 年部門預算表
預算01表 部門預算收支總表
預算02表 收入預算總表
預算03表 非稅收入計劃表
預算04表 支出預算匯總表
預算05表 支出預算分類總表
預算06表 支出預算分類總表(政府預算)
預算07表 基本支出預算明細表—工資福利支出
預算08表 基本支出預算明細表—工資福利支出(政府預算)
預算09表 基本支出預算明細表—商品和服務支出
預算10表 基本支出預算明細表—商品和服務支出(政府預算)
預算11表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助
預算12表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助(政府預算)
預算13表 項目支出預算總表
預算14表A 項目支出明細表(A)
預算14表A1 項目支出明細表(A)(政府預算)
預算14表B 項目支出明細表（B)
預算14表B1 項目支出預算明細表(B)(政府預算)
預算14表C 項目支出明細表（C)
預算14表C1 項目支出明細表（C)(政府預算)
預算15表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表
預算16表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表(政府預算)
預算17表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表
預算18表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算19表 政府性基金撥款支出預算表
預算20表 政府性基金撥款支出預算表(政府預算)
預算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表
預算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算23表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表
預算24表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表(政府預算)
預算25表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表
預算26表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表(政府預算)
預算27表 上年結轉(zhuǎn)支出預算表
預算28表 上年結轉(zhuǎn)支出預算表(政府預算)
預算29表 單位人員情況表
預算30表 一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
績效31表 項目支出績效目標表
績效32表 整體支出績效目標表
華容縣2021年部門預算表華容縣醫(yī)療保障局.xlsx
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