2020年華容縣醫(yī)療保障局部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2020 年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2020 年部門預(yù)算表
預(yù)算01表 部門預(yù)算收支總表
預(yù)算02表 收入預(yù)算總表
預(yù)算03表 非稅收入計(jì)劃表
預(yù)算04表 支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表 支出預(yù)算分類總表
預(yù)算06表 支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出
預(yù)算08表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
預(yù)算12表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表 項(xiàng)目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表A 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)
預(yù)算14表A1 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表B 項(xiàng)目支出明細(xì)表（B)
預(yù)算14表B1 項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表C 項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)
預(yù)算14表C1 項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)(政府預(yù)算)
預(yù)算15表 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
預(yù)算16表 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算17表 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算18表 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算19表 政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算20表 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算23表 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算24表 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算25表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算26表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算29表 單位人員情況表
預(yù)算30表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
績效31表 項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
績效32表 整體支出績效目標(biāo)表
第一部分：
華容縣醫(yī)療保障局2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
一、徹執(zhí)行城鎮(zhèn)職工和城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障政策、制度和標(biāo)準(zhǔn)。
二、擬定完善全縣醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，組織建設(shè)智能監(jiān)控平臺(tái)，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革，并組織實(shí)施。
三、落實(shí)全市統(tǒng)一制定的城鎮(zhèn)職工、城鄉(xiāng)居民參�；I資和保障待遇政策，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。組織擬定長期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革方案并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位離休人員醫(yī)療費(fèi)統(tǒng)籌管理工作。
四、根據(jù)全省制定的城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)保服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄，執(zhí)行統(tǒng)一支付標(biāo)準(zhǔn)。
五、貫徹藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目價(jià)格、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策；依法管理藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)價(jià)格政策執(zhí)行情況；建立完善藥品、醫(yī)用耗材和醫(yī)療服務(wù)價(jià)格監(jiān)測(cè)信息發(fā)布制度。
六、貫徹執(zhí)行藥品醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策，組織全縣藥品、醫(yī)用耗材采購并監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)縣級(jí)藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購平臺(tái)建設(shè)。
七、制定全縣定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施。建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度，監(jiān)督管理定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)的醫(yī)療服務(wù)行為、醫(yī)療費(fèi)用和醫(yī)藥價(jià)格，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
華容縣醫(yī)療保障局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室黨務(wù)辦、醫(yī)藥服務(wù)管理股、待遇保障股、基金監(jiān)管股、規(guī)劃和政策法規(guī)股
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
華容縣醫(yī)療保障局機(jī)關(guān)、華容縣醫(yī)療保障事務(wù)中心
三、部門收支總體情況
2020年醫(yī)療保障局沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件預(yù)算19表、預(yù)算20表、預(yù)算21表、預(yù)算22表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括行政事業(yè)性收費(fèi)收入和國有資源有償使用收入；支出包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算:2020年預(yù)算總收入478萬元。其中：收入較去年476增加2萬元，主要是經(jīng)費(fèi)撥款增加2萬元。
（二）支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)478萬元，其中：工資福利支出376.3萬元；一般商品和服務(wù)支出100.48萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.29萬元；其他支出0.93萬元；項(xiàng)目支出0萬元。2020年支出較去年增加 0萬元，主要是基本支出增加0萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款收入478萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初預(yù)算數(shù)為478萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)�；局С鲱A(yù)算見批復(fù)文件（華財(cái)發(fā)〔2020）8、9號(hào)）。
（二）項(xiàng)目支出：2020年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)和運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)。其中：業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)支出0萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款478萬元。與2019年預(yù)算保持平衡，下降0 %，主要是工作業(yè)務(wù)量增加。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為12萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)7萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2019年預(yù)算保持平衡，下降0 %，主要是工作業(yè)務(wù)量增加。
3、一般性支出情況
本部門2020年會(huì)議費(fèi)預(yù)算5萬元，擬召開10次會(huì)議，人數(shù)920人，內(nèi)容為打擊欺詐騙保工作會(huì)議、醫(yī)保全覆蓋工作推進(jìn)會(huì)、參保繳費(fèi)巡察動(dòng)員會(huì)、參保繳費(fèi)巡察推進(jìn)會(huì)、參保繳費(fèi)巡察攻堅(jiān)會(huì)、醫(yī)療救助申報(bào)、門診統(tǒng)籌工作推進(jìn)會(huì)議、藥品招標(biāo)采購法律宣傳會(huì)議、醫(yī)療經(jīng)辦機(jī)構(gòu)各種兌付政策及宣傳知識(shí)會(huì)議、精準(zhǔn)扶貧一站式結(jié)算會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算5.98萬元，擬開展4次培訓(xùn)，人數(shù)1200人，內(nèi)容為：醫(yī)療機(jī)構(gòu)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)各種兌付政策及宣傳知識(shí)、藥品招標(biāo)采購法律法規(guī)及政策文件、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)精準(zhǔn)扶貧一站式結(jié)算程序、醫(yī)療監(jiān)管培訓(xùn)。
4、政府采購情況
2020年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
5、國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年末，本部門共有車輛 0 輛，均為一般公務(wù)用車。單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0 臺(tái)（套）。2020年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。無新增資產(chǎn)配置。
6、預(yù)算績效目標(biāo)說明
本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入2020年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為478萬元，其中，基本支出 478萬元，項(xiàng)目支出 0 萬元。2020年整體支出績效目標(biāo)是 478萬元.
1、實(shí)施全縣62萬人參加職工、居民醫(yī)保
2、為全縣2.3萬建檔立卡貧困戶辦理一站式結(jié)算
3、為全年新增0.6萬人次特殊病門診辦理支付特門費(fèi)用
4、為全縣10.3萬住院人員辦理報(bào)賬
5、為全縣9萬余人門診刷卡對(duì)象辦理結(jié)算
6、指導(dǎo)全縣參保對(duì)象意外傷害辦理報(bào)賬手續(xù)
7、為全縣大病人人群辦理報(bào)賬手續(xù)
8、為全縣五保戶、低保戶辦理報(bào)賬手續(xù)
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分：
2020 年部門預(yù)算表
預(yù)算01表 部門預(yù)算收支總表
預(yù)算02表 收入預(yù)算總表
預(yù)算03表 非稅收入計(jì)劃表
預(yù)算04表 支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表 支出預(yù)算分類總表
預(yù)算06表 支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出
預(yù)算08表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
預(yù)算12表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表 項(xiàng)目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表A 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)
預(yù)算14表A1 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表B 項(xiàng)目支出明細(xì)表（B)
預(yù)算14表B1 項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表C 項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)
預(yù)算14表C1 項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)(政府預(yù)算)
預(yù)算15表 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
預(yù)算16表 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算17表 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算18表 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算19表 政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算20表 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算23表 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算24表 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算25表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算26表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算29表 單位人員情況表
預(yù)算30表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
績效31表 項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
績效32表 整體支出績效目標(biāo)表
華容縣2020年部門預(yù)算表華容縣醫(yī)療保障局.xls
華容縣醫(yī)療保障局單位2020年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表.xls
醫(yī)療保障局2020年績效目標(biāo)公開表.xls
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