華容高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)
2024年度部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開(kāi)表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
華容高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)總體規(guī)劃面積977.52公頃，已開(kāi)發(fā)面積410公頃，2006年3月開(kāi)園建設(shè)， 2012年經(jīng)省政府批準(zhǔn)設(shè)立為省級(jí)工業(yè)集中區(qū)，2013年被評(píng)為省新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地，2014年榮獲省和諧勞動(dòng)關(guān)系模范園區(qū)。十多年來(lái)，華容高新區(qū)堅(jiān)持“產(chǎn)業(yè)立區(qū)、創(chuàng)新興區(qū)、科技強(qiáng)區(qū)”發(fā)展方向，不斷創(chuàng)新發(fā)展思路，破解發(fā)展難題，形成了紡織服裝、醫(yī)藥衛(wèi)材、通用設(shè)備制造三大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，已成為我縣對(duì)外開(kāi)放的重要窗口，招商引資的主要載體（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
華容高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)是財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位分一園四區(qū)（三封小區(qū)、楊家橋高新創(chuàng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)、石伏紡織小區(qū)、洪山頭電子小區(qū)），實(shí)行包干型管理體制，本著“事權(quán)與財(cái)權(quán)相統(tǒng)一，壓力與活力相結(jié)合”的原則，保持“五權(quán)”（預(yù)算管理權(quán)、資金所有權(quán)、資金使用權(quán)、資金審批權(quán)、債權(quán)債務(wù)關(guān)系）不變和“五統(tǒng)”（統(tǒng)一賬戶、統(tǒng)一核算、工資統(tǒng)發(fā)、采購(gòu)統(tǒng)辦、票據(jù)統(tǒng)管）管理原則
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
華容高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)部門只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算2000萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款2000萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。收入較去年增加（減少）0萬(wàn)元，主要是因?yàn)闆](méi)有增加征拆工作，建設(shè)項(xiàng)目等支出。
（二）支出預(yù)算
2024年本單位支出預(yù)算2000萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出2000萬(wàn)元，支出較去年增加0萬(wàn)元，其中基本支出增加41.56萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少了41.56萬(wàn)元，其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)槿藛T有所增加，增加了工資福利支出，項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)?/font>減少了項(xiàng)目建設(shè)和征拆費(fèi)用等支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2000萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出20103政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）2010301行政運(yùn)行（項(xiàng)）2000萬(wàn)元，占100%。 具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為374.56萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為1625.44萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出1325.44萬(wàn)元，主要用于建設(shè)項(xiàng)目，征地拆遷方面支出方面；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)元，主要用于污水處理的運(yùn)行和維護(hù)相關(guān)方面運(yùn)行和維護(hù)。
五、政府性基金預(yù)算支出
2024年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬(wàn)元，其中2024年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款44.04萬(wàn)元，比上一年減少16.17萬(wàn)元，降低26 %，主要原因是厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)12.9萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)9.3萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3.6萬(wàn)元（其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3.6萬(wàn)元），比上一年減少1萬(wàn)元，減少7%，主要原因是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。
。
（三）一般性支出情況
本單位2024年會(huì)議費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，擬召開(kāi)10次會(huì)議，人數(shù)100人，內(nèi)容為安全生產(chǎn)培訓(xùn)會(huì)，洪山園區(qū)討論會(huì)，全省統(tǒng)計(jì)年會(huì)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3.13萬(wàn)元，擬開(kāi)展6次培訓(xùn)，人數(shù)120人，內(nèi)容為安全生產(chǎn)培訓(xùn)、稅務(wù)知識(shí)培訓(xùn)、愛(ài)國(guó)教育授課培訓(xùn)等。2024年度本單位計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)0萬(wàn)元，內(nèi)容為2023年度本單位未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購(gòu)情況
本單位2024年政府采購(gòu)預(yù)算總額540萬(wàn)元，其中工程類500萬(wàn)元，貨物類30萬(wàn)元，服務(wù)類10萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛1輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2024年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車1輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛，主要用于領(lǐng)導(dǎo)招商引資公務(wù)用車，資金來(lái)源為財(cái)政預(yù)算。
2024年擬新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為2000萬(wàn)元，其中，基本支出374.56萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1625.44萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)附表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
015001華容高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2024年預(yù)算公開(kāi).xlsx
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