華容高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會
2023年度部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標(biāo)表
十、2023年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
華容高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會總體規(guī)劃面積977.52公頃，已開發(fā)面積410公頃，2006年3月開園建設(shè)， 2012年經(jīng)省政府批準(zhǔn)設(shè)立為省級工業(yè)集中區(qū)，2013年被評為省新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地，2014年榮獲省和諧勞動關(guān)系模范園區(qū)。十多年來，華容高新區(qū)堅持“產(chǎn)業(yè)立區(qū)、創(chuàng)新興區(qū)、科技強區(qū)”發(fā)展方向，不斷創(chuàng)新發(fā)展思路，破解發(fā)展難題，形成了紡織服裝、醫(yī)藥衛(wèi)材、通用設(shè)備制造三大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，已成為我縣對外開放的重要窗口，招商引資的主要載體。
（二）機構(gòu)設(shè)置
華容高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會是財政全額撥款的事業(yè)單位分一園四區(qū)（三封小區(qū)、楊家橋高新創(chuàng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)、石伏紡織小區(qū)、洪山頭電子小區(qū)），實行包干型管理體制，本著“事權(quán)與財權(quán)相統(tǒng)一，壓力與活力相結(jié)合”的原則，保持“五權(quán)”（預(yù)算管理權(quán)、資金所有權(quán)、資金使用權(quán)、資金審批權(quán)、債權(quán)債務(wù)關(guān)系）不變和“五統(tǒng)”（統(tǒng)一賬戶、統(tǒng)一核算、工資統(tǒng)發(fā)、采購統(tǒng)辦、票據(jù)統(tǒng)管）管理原則
部門預(yù)算單位構(gòu)成
華容高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會部門只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算2000萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2000萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加（減少）0萬元，主要是因為沒有增加征拆工作，建設(shè)項目等支出。
（二）支出預(yù)算
2023年本單位支出預(yù)算2000萬元，其中，一般公共服務(wù)支出2000萬元，預(yù)算數(shù)是2000萬元支出較去年增加0萬元，其中基本支出減少57萬元，項目支出增加57萬元，其中基本支出較上年減少主要是因為人員有所減少，減少了工資福利支出，項目支出增加主要是因為增加了項目建設(shè)和征拆費用。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2000萬元，其中，一般公共服務(wù)支出20103政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）2010301行政運行（項）2000萬元，占100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為333萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2023年項目支出年初預(yù)算數(shù)為1667萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護(hù)經(jīng)費等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出1367萬元，主要用于建設(shè)項目，征地拆遷方面支出方面；運行維護(hù)經(jīng)費300萬元，主要用于污水處理的運行和維護(hù)相關(guān)方面運行和維護(hù)。
五、政府性基金預(yù)算支出
2023年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬元，其中2023年度本單位無政府性基金安排的支出，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2023年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款60.21萬元，比上一年減少1.79萬元，降低2.89 %，主要原因是厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)13.9萬元，其中，公務(wù)接待費9.3萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費4.6萬元（其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費4.6萬元），比上一年減少0.6萬元，減少4.3%，主要原因是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費。
（三）一般性支出情況
本單位2023年會議費預(yù)算1萬元，擬召開5次會議，人數(shù)130人，內(nèi)容為安全生產(chǎn)培訓(xùn)會，洪山園區(qū)討論會，全省統(tǒng)計年會；培訓(xùn)費預(yù)算2萬元，擬開展3次培訓(xùn)，人數(shù)140人，內(nèi)容為安全生產(chǎn)培訓(xùn)、稅務(wù)知識培訓(xùn)、愛國教育授課培訓(xùn)等。計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元，內(nèi)容為2023年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2023年政府采購預(yù)算總額542萬元，其中工程類500萬元，貨物類32萬元，服務(wù)類10萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛1輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛，主要用于領(lǐng)導(dǎo)招商引資公務(wù)用車，資金來源為財政預(yù)算。
2023年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為2000萬元，其中，基本支出333萬元，項目支出1667萬元，具體績效目標(biāo)詳見附表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標(biāo)表
十、2023年項目支出績效目標(biāo)表
015001華容高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2023年預(yù)算公開.xlsx
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