華容縣工業(yè)集中區(qū)管理委員會
2022年度單位預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年單位預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
四、政府性基金預(yù)算支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效目標說明
六、名詞解釋
第二部分 單位預(yù)算公開表格
預(yù)算01表 部門預(yù)算收支總表
預(yù)算02表 收入預(yù)算總表
預(yù)算03表 非稅收入計劃表
預(yù)算04表 支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表 支出預(yù)算分類總表
預(yù)算06表 支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出
預(yù)算08表 基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表 基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表 基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表 基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助
預(yù)算12表 基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表 項目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表 項目支出明細表(A)
預(yù)算15表 項目支出明細表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算16表 項目支出明細表（B)
預(yù)算17表 項目支出預(yù)算明細表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算18表 項目支出明細表（C)
預(yù)算19表 項目支出明細表（C)(政府預(yù)算)
預(yù)算20表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
預(yù)算21表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算22表 公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算23表 公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算24表 政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算25表 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算26表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算27表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算28表 上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表
預(yù)算29表 上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算30表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表
預(yù)算31表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算32表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算33表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算34表 單位人員情況表
預(yù)算35表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
績效36表 項目支出績效目標表
績效37表 整體支出績效目標表
第一部分
2022年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
華容工業(yè)集中區(qū)管理委員會總體規(guī)劃面積977.52公頃，已開發(fā)面積410公頃，2006年3月開園建設(shè)， 2012年經(jīng)省政府批準設(shè)立為省級工業(yè)集中區(qū)，2013年被評為省新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地，2014年榮獲省和諧勞動關(guān)系模范園區(qū)。十多年來，華容工業(yè)集中區(qū)堅持“產(chǎn)業(yè)立區(qū)、創(chuàng)新興區(qū)、科技強區(qū)”發(fā)展方向，不斷創(chuàng)新發(fā)展思路，破解發(fā)展難題，形成了紡織服裝、醫(yī)藥衛(wèi)材、通用設(shè)備制造三大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，已成為我縣對外開放的重要窗口，招商引資的主要載體。
（二）機構(gòu)設(shè)置
華容工業(yè)集中區(qū)管理委員會是財政全額撥款的事業(yè)單位分一園四區(qū)（三封小區(qū)、楊家橋高新創(chuàng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)、石伏紡織小區(qū)、洪山頭電子小區(qū)），實行包干型管理體制，本著“事權(quán)與財權(quán)相統(tǒng)一，壓力與活力相結(jié)合”的原則，保持“五權(quán)”（預(yù)算管理權(quán)、資金所有權(quán)、資金使用權(quán)、資金審批權(quán)、債權(quán)債務(wù)關(guān)系）不變和“五統(tǒng)”（統(tǒng)一賬戶、統(tǒng)一核算、工資統(tǒng)發(fā)、采購統(tǒng)辦、票據(jù)統(tǒng)管）管理原則。
部門預(yù)算單位構(gòu)成
華容縣工業(yè)集中區(qū)管理委員會部門只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算2000萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2000萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加500萬元，主要是因為增加了征拆建設(shè)項目經(jīng)費收入。本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，也沒有上級補助收入和事業(yè)單位經(jīng)營收入，所以公開的附件24-33表為空。
（二）支出預(yù)算
2022年本單位支出預(yù)算2000萬元，其中， 201一般公共服務(wù)支出（類）20103政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）2010301行政運行（項）預(yù)算數(shù)為2000萬元。支出較去年增加500萬元，其中基本支出增加500萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為調(diào)增加了征拆建設(shè)項目經(jīng)費支出，2022年度本單位無項目預(yù)算。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2000萬元，其中，一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）2022年預(yù)算數(shù)為2000萬元，占一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出的100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為390萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2022年項目支出年初預(yù)算數(shù)為1610萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：業(yè)務(wù)工作專項支出1610萬元，主要用于污水處理工作、征拆工作，建設(shè)項目等支出。
四、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件24-25（政府性基金預(yù)算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2022年本級機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款62萬元。比2021年預(yù)算增加60.68萬元，增加4596%，主要是2021年只統(tǒng)計了公務(wù)交通補貼，2022年涵蓋了工會經(jīng)費、辦公費等。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為14.5萬元，其中，公務(wù)接待費9.8萬元，公務(wù)用車購置及運行費4.7萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費4.7萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年減少0.1萬元，主要是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經(jīng)費。
（三）一般性支出情況
本部門2022年會議費預(yù)算1萬元，擬召開4次會議，人數(shù)130人，內(nèi)容為洪山園區(qū)討論會，全省統(tǒng)計年會，安全生產(chǎn)檢查會等會議。培訓(xùn)費預(yù)算2萬元，擬開展3次安全生產(chǎn)，稅務(wù)，愛國教育授課培訓(xùn)，人數(shù)125人，內(nèi)容為稅務(wù)知識培訓(xùn)、愛國教育授課培訓(xùn)等。2022年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
2022年政府采購預(yù)算總額43萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算33萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算10萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底，本部門共有車輛 1輛，均為一般公務(wù)用車。單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。2022年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
2022年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標說明
本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2022年部門整體支出績效目標的金額為 2000 萬元，其中，基本支出390萬元，項目支出1610萬元。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的績效36表《項目支出績效目標表》，績效37表《整體支出績效目標表》。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
預(yù)算01表 部門預(yù)算收支總表
預(yù)算02表 收入預(yù)算總表
預(yù)算03表 非稅收入計劃表
預(yù)算04表 支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表 支出預(yù)算分類總表
預(yù)算06表 支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出
預(yù)算08表 基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表 基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表 基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表 基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助
預(yù)算12表 基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表 項目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表 項目支出明細表(A)
預(yù)算15表 項目支出明細表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算16表 項目支出明細表（B)
預(yù)算17表 項目支出預(yù)算明細表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算18表 項目支出明細表（C)
預(yù)算19表 項目支出明細表（C)(政府預(yù)算)
預(yù)算20表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
預(yù)算21表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算22表 公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算23表 公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算24表 政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算25表 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算26表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算27表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算28表 上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表
預(yù)算29表 上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算30表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表
預(yù)算31表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算32表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算33表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算34表 單位人員情況表
預(yù)算35表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
績效36表 項目支出績效目標表
績效37表 整體支出績效目標表
華容縣2022年部門預(yù)算表華容縣工業(yè)集中管理區(qū).xlsx
華容工業(yè)集中區(qū)2022年績效目標公開表.xlsx
華容工業(yè)集中區(qū)2022年三公經(jīng)費預(yù)算表.xls
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