華容工業(yè)集中區(qū)管理委員會2018年部門預算說明
一、部門基本概況
1、職能職責
負責編制園區(qū)總體規(guī)劃和經(jīng)濟社會發(fā)展計劃，制定園區(qū)行政管理制度，負責園區(qū)招商引資工作。
2、機構設置
二、部門預算單位構成
從預算單位構成看，華容工業(yè)集中區(qū)管理委員會是財政全額撥款的事業(yè)單位分一園四區(qū)（三封小區(qū)、楊家橋高新創(chuàng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)、石伏紡織小區(qū)、洪山頭電子小區(qū)）
三、部門收支總體情況
2018年華容工業(yè)集中區(qū)管理委員會沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15、16、17、18、21表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括行政事業(yè)性收費收入和國有資源有償使用收入；支出包括保障機關及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括征地拆遷等項目經(jīng)費。
（一）收入預算:2018年預算總收入1500萬元。其中：收入較去年增加0萬元，主要是經(jīng)費撥款增加0萬元。
（二）支出預算：2018年年初預算數(shù)1500萬元，其中：工資福利支出292萬元；一般商品和服務支出66萬元；對個人和家庭的補助0萬元；其他支出0萬元；項目支出1142萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入1500萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年基本支出年初預算數(shù)為358萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費�；局С鲱A算見批復文件（華財發(fā)〔2018）6號）。
（二）項目支出：2018年項目支出年初預算數(shù)為1142萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作專項和運行維護專項。其中：業(yè)務工作專項支出1142萬元，主要用于征拆工作，建設費等。項目支出預算見批復文件（華財發(fā)〔2018）21號）。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費
2018年本級機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款66萬元。
2、“三公”經(jīng)費預算
2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為16.31萬元，其中，公務接待費11.11萬元，公務用車購置及運行費萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費5.2萬元），因公出國（境）費XX萬元。2018年“三公”經(jīng)費預算較2017年減少0.08萬元，主要是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經(jīng)費。
3、政府采購情況
2018年政府采購預算總額10萬元，其中，政府采購貨物預算5萬元，政府采購服務預算5萬元。
截至2017 年末，本部門共有車輛1 輛，為一般公務用車。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0 臺（套）。2018年一般公共預算安排購置車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
5、2018年重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2018年項目支出年初預算數(shù)為1142萬元，主要績效目標是：基礎設施逐步完善，產(chǎn)業(yè)集群初具規(guī)模，工業(yè)地產(chǎn)穩(wěn)步推進。認真貫徹落實省、市“135”工作會議精神，推進楊家橋創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園建設，打造“大眾創(chuàng)新、萬眾創(chuàng)業(yè)”平臺。投資環(huán)境不斷優(yōu)化。
六、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總體情況表
7、一般公共預算支出情況表
8、一般公共預算基本支出情況表
9、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）
15、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經(jīng)濟分類）
16、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經(jīng)濟分類）
17、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
18、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
19、專項資金預算匯總表
20、一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
21、項目支出績效目標表
22、整體支出績效目標表
華容縣工業(yè)集中管理區(qū)2018年部門預算公開表格（共22張表）.xls
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