華容縣田家湖生態(tài)新區(qū)管理委員會
2018年度部門決算公開說明
目錄
第一部分 華容縣田家湖生態(tài)新區(qū)管理委員會部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 華容縣田家湖生態(tài)新區(qū)管理委員會部門2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分 名稱解釋
第四部分華容縣田家湖生態(tài)新區(qū)管理委員會部門2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第一部分 華容縣田家湖生態(tài)新區(qū)管理委員會部門概況
一、主要職能
制訂和組織實施經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃，搞好商品流通，抓好招商引資，不斷培植財源，增強(qiáng)財政實力，增加群眾收入，促進(jìn)新農(nóng)村發(fā)展；制訂并組織實施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)好生態(tài)；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域各項社會公益事業(yè)綜合協(xié)調(diào)工作，維護(hù)一切單位和個人的合法權(quán)益，維護(hù)社會穩(wěn)定，抓好精神文明建設(shè)；落實中央路線、方針和政策，完成上級政府交辦的各項工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
華容縣田家湖生態(tài)新區(qū)管理委員會內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：綜合管理辦、征拆安置辦、招商發(fā)展辦、社會事務(wù)辦、民政辦、財政所、計生所、派出所、國土所、田家湖城市建設(shè)投資有限責(zé)任公司。轄管馬鞍社區(qū)、田家湖社區(qū)、普圣堂村、農(nóng)科社區(qū)四個村（社區(qū)）。
（二）決算單位構(gòu)成。
華容縣田家湖生態(tài)新區(qū)管理委員會2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：機(jī)關(guān)本級決算，機(jī)構(gòu)包括鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)、民政辦、財政所、計生所、派出所、國土所。
第二部分 華容縣田家湖生態(tài)新區(qū)管理委員會部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計5,954.88萬元，與2017年相比，收、支總計增加4253.11萬元，增長249.92%。增加的主要原因是：基本支出中人員經(jīng)費(fèi)支出增加83.5萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出減少35.29萬元，項目支出中行政事業(yè)類項目支出增加4204.9萬元。
二、收入決算情況說明
2018年收入5,954.88萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1261.89萬元，比上年增加39.35%。占本年總收入21.19%。政府性基金預(yù)算財政撥款收入4692.99萬元，比上年增加489.4%。占本年總收入78.81%。上級補(bǔ)助收入0萬元，比上年增加（減少）0%，占本年總收入0%。事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計5954.88萬元，其中：基本支出702.13萬元，占本年總支出11.79%。項目支出5252.75萬元，占本年總支出88.21%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計5954.88萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加4253.11萬元，增長249.92%。增加的主要原因是：基本支出中人員經(jīng)費(fèi)支出增加83.5萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出減少35.29萬元，項目支出中行政事業(yè)類項目支出增加4204.9萬元。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
2018年度財政撥款支出1261.89萬元，占本年支出合計的21.19%。與2017年度相比，比上年增加356萬元，增加39.35%。增加的主要原因是：基本支出中人員經(jīng)費(fèi)支出增加83.5萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出減少35.29萬元，項目支出中行政事業(yè)類項目支出增加1213.68萬元。
（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出1261.89萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出851.03萬元，占67.44%。國防支出1.1萬元，占0.09%。教育支出6萬元，占0.48%。社會保障和就業(yè)支出16.2萬元，占1.28%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出136.98萬元，占10.86%。農(nóng)林水支出246.08萬元，占19.5%。商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4.5萬元，占0.36%。
（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1261.89萬元，支出決算數(shù)為1261.89萬元，完成年初預(yù)算的100%，其中：
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）。年初預(yù)算為578.65萬元,支出決算為579.65萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)活動（項）。年初預(yù)算為2萬元,支出決算為2萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為267.28萬元,支出決算為267.28萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
一般公共服務(wù)支出（類）稅收事務(wù)（款）其他稅收事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為3.1萬元,支出決算為3.1萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
國防支出（類）其他國防支出（款）其他國防支出（項）。年初預(yù)算為1.1萬元,支出決算為1.1萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。年初預(yù)算為6萬元,支出決算為6萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）。年初預(yù)算為1.6萬元,支出決算為1.6萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）。年初預(yù)算為3.6萬元,支出決算為3.6萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）城市特困人員救助供養(yǎng)支出（項）。年初預(yù)算為1萬元,支出決算1萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村市特困人員救助供養(yǎng)支出（項）。年初預(yù)算為1.5萬元,支出決算為1.5萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
社會保障和就業(yè)支出（類）財政對基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助（款）財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助（項）。年初預(yù)算為2萬元,支出決算為2萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。年初預(yù)算為6.5萬元,支出決算為6.5萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）。年初預(yù)算為136.98萬元,支出決算為136.98萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0.22萬元,支出決算為0.22萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）。年初預(yù)算為5萬元,支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項）。年初預(yù)算為12萬元,支出決算為12萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)田水利（項）。年初預(yù)算為32.88萬元,支出決算為32.88萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項）。年初預(yù)算為54.38萬元,支出決算為54.38萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）。年初預(yù)算為141.6萬元,支出決算為141.6萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為4.5萬元,支出決算為4.5萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
糧油物資儲備支出（類）糧油事務(wù)（款）其他糧油事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為33萬元,支出決算為33萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
華容縣田家湖生態(tài)新區(qū)管理委員會2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出702.13萬元，其中:人員經(jīng)費(fèi)517.36萬元，占基本支出的73.68%，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)184.77萬元，占基本支出的26.32%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算數(shù)為3萬元，支出決算數(shù)為2.8萬元,完成預(yù)算的93.33%。其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比無增減變化。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算3萬元，支出決算為2.8萬元，完成預(yù)算的93.33%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少1.22萬元，減少30.3%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比無增減變化。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.8萬元，占100%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.8萬元，全年共接待來訪團(tuán)組61個、來賓483人次，主要是工作對接、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、工作檢查及調(diào)研等公務(wù)活動發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2018年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入4692.99萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出4692.99萬元，其中基本支出0萬元，項目支出4692.99萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、預(yù)算績效情況說明
按照華財發(fā)〔2019〕23號文件要求，我新區(qū)對本單位整體支出績效開展了自評，并在華容門戶網(wǎng)站公開了績效評價報告�？冃гu價結(jié)果顯示，我區(qū)2018年度績效目標(biāo)完成較好，在預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理等方面較好的支持了財政中心工作發(fā)展。2018年，我新區(qū)深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神，緊緊圍繞縣委、縣政府決策部署，有效發(fā)揮財政職能作用，統(tǒng)籌做好穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險各項工作。
十、其他重要事項情況說明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年華容縣田家湖生態(tài)新區(qū)管理委員會機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款決算184.77萬元。比2017年減少35.27萬元，減少16%，主要原因是厲行節(jié)約，壓減機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
（二）一般性支出情況
2018年 本部門開支會議費(fèi)2.28萬元，用于召開業(yè)務(wù)工作會議，人數(shù)210人，內(nèi)容為環(huán)境整治、空心房整治、扶貧工作、防汛工作等會議；開支培訓(xùn)費(fèi)5.57元，用于開展能力及技能培訓(xùn)，人數(shù)474人，內(nèi)容為統(tǒng)計、財務(wù)、水利、農(nóng)業(yè)等業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)；決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
（三）政府采購支出情情況
本年度政府采購計劃采購總額128.3萬元，其中：貨物0萬元；工程128.3萬元；服務(wù)0萬元；本年度政府采購實際采購總額127.48萬元，其中：貨物0萬元；工程127.48萬元；服務(wù)0萬元。授予中小企業(yè)合同金額127.48萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額127.48萬元，占政府采購支出總額的100%。（政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2018年度部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）
（四）國有資產(chǎn)占有情況
截至2018年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
第三部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)?
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
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第四部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
詳見附件
2018年度華容縣田家湖生態(tài)新區(qū)管理委員會部門決算表格
2018年華容縣田家湖生態(tài)新區(qū)管理委員會部門決算公開.xls
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