華容縣田家湖生態(tài)新區(qū)管理委員會(huì)2019年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明及表格-華容縣政府網(wǎng)

華容縣田家湖生態(tài)新區(qū)管理委員會(huì)2019年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明及表格

來(lái)源：華容縣政府 2019-02-12 10:08

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華容縣田家湖生態(tài)新區(qū)管理委員會(huì)2019年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

第一部分田家湖生態(tài)新區(qū)管理委員會(huì)2019年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購(gòu)情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

預(yù)算01表部門(mén)預(yù)算收支總表

預(yù)算02表收入預(yù)算總表

預(yù)算03表非稅收入計(jì)劃表

預(yù)算04表支出預(yù)算匯總表

預(yù)算05表支出預(yù)算分類(lèi)總表

預(yù)算06表支出預(yù)算分類(lèi)總表(政府預(yù)算)

預(yù)算07表基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出

預(yù)算08表基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)

預(yù)算09表基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出

預(yù)算10表基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)

預(yù)算11表基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

預(yù)算12表基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(政府預(yù)算)

預(yù)算13表項(xiàng)目支出預(yù)算總表

預(yù)算14表A 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)

預(yù)算14表A1 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)

預(yù)算14表B 項(xiàng)目支出明細(xì)表（B)

預(yù)算14表B1 項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)

預(yù)算14表C 項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)

預(yù)算14表C1 項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)(政府預(yù)算)

預(yù)算15表公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

預(yù)算16表公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算17表公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算18表公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算19表政府性基金撥款支出預(yù)算表

預(yù)算20表政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算21表納入專(zhuān)戶管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算22表納入專(zhuān)戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算23表上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表

預(yù)算24表上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算25表上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表

預(yù)算26表上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算27表上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

預(yù)算28表上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算29表單位人員情況表

預(yù)算30表一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

績(jī)效31表項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

績(jī)效32表整體支出績(jī)效目標(biāo)表

一、部門(mén)基本概況

(一）職能職責(zé)

全面貫徹落實(shí)黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，加強(qiáng)基礎(chǔ)組織建設(shè)，完善黨對(duì)農(nóng)村工作的領(lǐng)導(dǎo)，緊緊圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增強(qiáng)農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧四個(gè)方面履職，合法合理有序地組織征地拆遷工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

田家湖生態(tài)新區(qū)管理委員會(huì)自2013年5月7日掛牌成立后，現(xiàn)有干部職工43人，其中新區(qū)在編人員35人，財(cái)政所8人，另勞務(wù)派遣3人，下設(shè)“八辦四所”，八辦即：綜合管理辦、規(guī)建征拆辦、招商發(fā)展辦、社會(huì)事物辦、民政辦、安監(jiān)辦、組織人事辦、計(jì)生辦。“四所”即：財(cái)政所、、派出所、國(guó)土所、司法所。轄管馬鞍社區(qū)、田家湖社區(qū)、普圣堂村、農(nóng)科社區(qū)等四個(gè)村（社區(qū)）。區(qū)域規(guī)劃面積約13平方公里。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

本部門(mén)只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門(mén)預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

三、部門(mén)收支總體情況

2019年華容縣田家湖生態(tài)新區(qū)沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入和納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款收入，所以公開(kāi)的附件19、20、21、22表均為空。收入為經(jīng)費(fèi)撥款，支出包括保障機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括控違拆遷、水利建設(shè)、安全生產(chǎn)、信訪應(yīng)急、站所撥款等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算:2019年預(yù)算總收入312萬(wàn)元。其中：收入較去年687.50萬(wàn)元減少375.5萬(wàn)元，主要是經(jīng)費(fèi)撥款減少6.50萬(wàn)元，項(xiàng)目撥款減少。

（二）支出預(yù)算： 2019年預(yù)算支出312萬(wàn)元，其中：工資福利支出312萬(wàn)元；一般商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。2018年年初預(yù)算支出687.50萬(wàn)元，支出減少原因?yàn)椋嚎剡`拆遷、安全生產(chǎn)、信訪應(yīng)急項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少，機(jī)關(guān)三公經(jīng)費(fèi)減少6.5萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出：2019年基本支出年初預(yù)算數(shù)為312萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。基本支出預(yù)算見(jiàn)批復(fù)文件。

（二）項(xiàng)目支出：2019年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為312萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專(zhuān)項(xiàng)和運(yùn)行維護(hù)專(zhuān)項(xiàng)。其中：業(yè)務(wù)工作專(zhuān)項(xiàng)支出230.98萬(wàn)元，主要用于水利建設(shè)、安全生產(chǎn)、控違拆遷、信訪應(yīng)急、人居環(huán)境整治、站所撥款、房屋維修固定資產(chǎn)購(gòu)置、其它支出。項(xiàng)目支出預(yù)算見(jiàn)批復(fù)文件。詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》和《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》。

五、政府性基金預(yù)算支出

2019年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款481萬(wàn)元。2019年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款312萬(wàn)元。比2018年減少169萬(wàn)元。原因：工資福利支出減少5.48萬(wàn)元，機(jī)關(guān)三公經(jīng)費(fèi)減少6.5萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少。

（二） “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為7.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)7.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年減少1.00萬(wàn)元，降低12.5%主要是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

（三）一般性支出情況

本部門(mén)2019年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬召開(kāi)0次會(huì)議，人數(shù)0人，內(nèi)容為無(wú)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬開(kāi)0次培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容為無(wú)。

（四）政府采購(gòu)情況

2019年政府采購(gòu)預(yù)算總額11.90萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算7.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)4.90萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē) 0 輛，應(yīng)急保障用車(chē)0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0 輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē) 0 輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備 0 臺(tái)。

（六）重要項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

完成縣委對(duì)本年度各項(xiàng)考評(píng)指標(biāo)任務(wù)。在今年收支預(yù)算內(nèi)，確保完成以下整體目標(biāo)：目標(biāo)1：圍繞項(xiàng)目建設(shè)，突出發(fā)展農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)；目標(biāo)2：全力推動(dòng)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展；目標(biāo)3：鞏固農(nóng)村環(huán)境整治工作成果，建設(shè)美麗、宜居新鎮(zhèn)；目標(biāo)4：全力推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧工作的開(kāi)展。詳見(jiàn)文尾附表中部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格的第29張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》，第30張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格