華容縣田家湖生態(tài)新區(qū)管理委員會(huì)2018年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
田家湖生態(tài)新區(qū)管理委員會(huì)自2013年5月7日掛牌成立后，現(xiàn)有干部職工41人，其中新區(qū)在編人員33人，財(cái)政所8人，另勞務(wù)派遣3人，下設(shè)“五辦四所一公司”，五辦即：綜合管理辦、征拆安置辦、招商發(fā)展辦、社會(huì)事物辦、民政辦�！八乃还尽奔矗贺�(cái)政所、計(jì)生所、派出所、國土所、田家湖城市建設(shè)投資有限責(zé)任公司。轄管馬鞍社區(qū)、田家湖社區(qū)、普圣堂村、農(nóng)科社區(qū)等四個(gè)村（社區(qū)）。區(qū)域規(guī)劃面積約13平方公里。
二、預(yù)算編制的基本原則
田家湖新區(qū)實(shí)行包干型管理體制，本著“事權(quán)與財(cái)權(quán)相統(tǒng)一，壓力與活力相結(jié)合”的原則，保持鄉(xiāng)鎮(zhèn)“五權(quán)”（預(yù)算管理權(quán)、資金所有權(quán)、資金使用權(quán)、資金審批權(quán)、債權(quán)債務(wù)關(guān)系）不變和“五統(tǒng)”（統(tǒng)一賬戶、統(tǒng)一核算、工資統(tǒng)發(fā)、采購統(tǒng)辦、票據(jù)統(tǒng)管）管理原則。
三、部門收支總體情況
2018年華容縣田家湖生態(tài)新區(qū)沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15、16、17、18、21表均為空。收入為經(jīng)費(fèi)撥款，支出包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括土地征儲(chǔ)、房屋拆遷、禁違拆違、信訪維穩(wěn)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算:2018年預(yù)算總收入868.45萬元。其中：收入較去年687.50萬元增加180.95萬元，主要是經(jīng)費(fèi)撥款增加110.95萬元，項(xiàng)目撥款增加70.00萬元。
（二）支出預(yù)算：2018年年初預(yù)算數(shù)868.45萬元，其中：工資福利支出404.00萬元；一般商品和服務(wù)支出101.97萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助92.48萬元；項(xiàng)目支出270.00萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入868.45萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年基本支出年初預(yù)算數(shù)為598.45萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)�；局С鲱A(yù)算見批復(fù)文件。
（二）項(xiàng)目支出：2018年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為270萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)和運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)。其中：業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)支出270.00萬元，主要用于土地征儲(chǔ)、房屋拆遷、禁違拆違、信訪維穩(wěn)。項(xiàng)目支出預(yù)算見批復(fù)文件。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款598.45萬元。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為11.30萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)11.30萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年減少1.62萬元，主要是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。
3、政府采購情況
2018年政府采購預(yù)算總額2.00萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算2.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
4、國有資產(chǎn)占有情況
截至2017年末至今，本單位一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。單位價(jià)值50萬以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
5、2018年重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2018年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為270萬元，主要績效目標(biāo)是：確保財(cái)政收入應(yīng)收盡收，改善收入質(zhì)量；服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，發(fā)揮財(cái)政職能作用，支持推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，實(shí)施新財(cái)源建設(shè)工程，培育優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目；防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控，落實(shí)債務(wù)監(jiān)管主體責(zé)任；深化財(cái)稅體制改革，推進(jìn)預(yù)算制度改革、財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革，完善對下轉(zhuǎn)移支付制度體系，全面實(shí)施績效管理；做好民生保障工作，優(yōu)先保障支持民生事業(yè)發(fā)展支出，重點(diǎn)支持脫貧攻堅(jiān)。
6、關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明
按照湘財(cái)績【2018】3號(hào)文件要求，我新區(qū)對本單位整體支出績效開展了自評，并在華容門戶網(wǎng)站公開了績效評價(jià)報(bào)告�？冃гu價(jià)結(jié)果顯示，我區(qū)2017年度績效目標(biāo)完成較好，在預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理等方面較好的支持了財(cái)政中心工作發(fā)展。2017年，我新區(qū)深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神，緊緊圍繞縣委、縣政府決策部署，有效發(fā)揮財(cái)政職能作用，統(tǒng)籌做好穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作。2017年新區(qū)完成一般公共預(yù)算收入687.50萬元，同比增長31%；一般公共預(yù)算支出687.50萬元，同比增長31%。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總體情況表
7、一般公共預(yù)算支出情況表
8、一般公共預(yù)算基本支出情況表
9、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
20、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
21、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
22、整體支出績效目標(biāo)表
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