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2022年華容縣國有資產(chǎn)管理中心部門預算

目 錄

第一部分 2022年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分2022年部門預算表

預算01表 部門預算收支總表

預算02表 收入預算總表

預算03表 非稅收入計劃表

預算04表 支出預算匯總表

預算05表 支出預算分類總表

預算06表 支出預算分類總表(政府預算)

預算07表 基本支出預算明細表—工資福利支出

預算08表 基本支出預算明細表—工資福利支出(政府預算)

預算09表 基本支出預算明細表—商品和服務(wù)支出

預算10表 基本支出預算明細表—商品和服務(wù)支出(政府預算)

預算11表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助

預算12表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助(政府預算)

預算13表 項目支出預算總表

預算14表A  項目支出明細表(A)

預算14表A1 項目支出明細表(A)(政府預算)

預算14表B 項目支出明細表（B)

預算14表B1 項目支出預算明細表(B)(政府預算)

預算14表C  項目支出明細表（C)

預算14表C1 項目支出明細表（C)(政府預算)

預算15表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表

預算16表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表(政府預算)

預算17表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表

預算18表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表(政府預算)

預算19表 政府性基金撥款支出預算表

預算20表 政府性基金撥款支出預算表(政府預算)

預算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表

預算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表(政府預算)

預算23表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表

預算24表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表(政府預算)

預算25表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表

預算26表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表(政府預算)

預算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預算表

預算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預算表(政府預算)

預算29表 單位人員情況表

預算30表 一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表

績效31表 項目支出績效目標表

績效32表 整體支出績效目標表

華容縣國有資產(chǎn)管理中心

2022年部門預算說明

一、部門基本概況

1、職能職責

（一）主要職能：貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣關(guān)于政府投融資和企業(yè)國有資產(chǎn)管理的法律法規(guī)和方針、政策；編制政府年度投融資計劃；根據(jù)縣政府授權(quán)，代表縣政府對岳陽惠華投資發(fā)展有限公司，華容縣湘盛農(nóng)業(yè)建設(shè)投資有限責任公司、華容縣產(chǎn)業(yè)引導投資基金公司依照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》等法律履行出資人職責依法行使資產(chǎn)收益，參與重大決策和選擇管理者等權(quán)利；負責授權(quán)管理國有企業(yè)國有資產(chǎn)的監(jiān)督管理和保值增值，指導協(xié)調(diào)授權(quán)管理國有企業(yè)推進改革；負責審核授權(quán)國有企業(yè)的章程，績效考核方案的制定和執(zhí)行。根據(jù)授權(quán)范圍管理和備案國有企業(yè)的一般經(jīng)營事項。負責授權(quán)管理國有企業(yè)國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)界定、資產(chǎn)評估監(jiān)管、清產(chǎn)核資及產(chǎn)權(quán)糾紛調(diào)處等工作，監(jiān)督指導國有產(chǎn)權(quán)交易。負責組織督促授權(quán)管理國有企業(yè)上交國有資本收益；負責對授權(quán)管理國有企業(yè)投資項目建設(shè)資金進行監(jiān)督管理，對資金的投入產(chǎn)出進行財務(wù)管理、會計核算和效益分析評價。負責授權(quán)管理國有企業(yè)領(lǐng)導班子后備人才隊伍建設(shè)工作。負責授權(quán)管理國有企業(yè)人員招錄計劃和方案的審核；授權(quán)管理國有企業(yè)招錄人員的計劃、方案經(jīng)縣國有資產(chǎn)管理中心審核后報縣人民政府批準。建立和完善本縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，實行國有資產(chǎn)動態(tài)管理；為縣財政提供全縣國有資產(chǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)。

2、機構(gòu)設(shè)置

機構(gòu)情況：我中心屬于財政補助的事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)股室六個。分別是辦公室、企業(yè)國有資本經(jīng)營預算股、政工人事部、國有企業(yè)資產(chǎn)管理部、行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理部和企業(yè)發(fā)展改革指導部。

實有人員情況：現(xiàn)有人員編制18名，（其中：行政編制0名；事業(yè)全額編制18名；事業(yè)差額編制0名；自收自支編制0名工勤編制0名）；實有人員17人。

二、部門預算單位構(gòu)成

納入2022年部門預算編制范圍的單位有1家

三、部門收支總體情況

2022年華容縣國有資產(chǎn)管理中心沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件預算19表、預算20表、預算21表、預算22表均為空。收入包括經(jīng)費撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，項目經(jīng)費。

（一）收入預算:2022年預算總收入175萬元。其中：收入較去年增加73萬元，主要是經(jīng)費撥款增加73萬元，原因是：機構(gòu)改革單位合并，所對應的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費相應增加。

（二）支出預算：2022年年初預算數(shù)175萬元，其中：工資福利支出143.54萬元；一般商品和服務(wù)支出30.04萬元；對個人和家庭的補助0萬元；其他支出1.42萬元；項目支出0萬元。2022年支出較去年增加73萬元，主要是基本支出增加73萬元，原因是：機構(gòu)改革，單位合并，所對應的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費相應增加。

四、一般公共預算撥款支出預算

2022年一般公共預算撥款收入175萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初預算數(shù)為175萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費�；�本支出預算見批復文件（華財發(fā)〔2021）4、5號）。

（二）項目支出：2022年項目支出年初預算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項和運行維護專項。其中：業(yè)務(wù)工作專項支出0萬元。

五、政府性基金預算支出

2022年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費

（三）2022年本級機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款31.46萬元。比2021年預算增加16.46萬元，增加52.32%，主要是機構(gòu)改革，單位合并，相對應的機關(guān)運行經(jīng)費增加。

2、“三公”經(jīng)費預算

2022年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0.5萬元，其中，公務(wù)接待費0.5萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2022年無變化。

3、一般性支出情況

本部門2022年會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元，

4、政府采購情況

2022年政府采購預算總額15.57萬元，其中，政府采購貨物預算6.57萬元，政府采購服務(wù)預算9萬元。

5、國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2021年12月底，本部門共有車輛 0 輛，均為一般公務(wù)用車。單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0臺，單價100 萬元以上專用設(shè)備0 臺。2022年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

6、預算績效目標說明

本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2022年部門整體支出績效目標的金額為175萬元，其中，基本支出175萬元，項目支出 0 萬元。2022年整體支出績效目標是175萬元。詳見文尾附表中部門預算公開表格的第31張表《項目支出績效目標表》，第32張表《整體支出績效目標表》

六、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分：

2022 年部門預算表

預算01表 部門預算收支總表

預算02表 收入預算總表

預算03表 非稅收入計劃表

預算04表 支出預算匯總表

預算05表 支出預算分類總表

預算06表 支出預算分類總表(政府預算)

預算07表 基本支出預算明細表—工資福利支出

預算08表 基本支出預算明細表—工資福利支出(政府預算)

預算09表 基本支出預算明細表—商品和服務(wù)支出

預算10表 基本支出預算明細表—商品和服務(wù)支出(政府預算)

預算11表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助

預算12表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助(政府預算)

預算13表 項目支出預算總表

預算14表A  項目支出明細表(A)

預算14表A1 項目支出明細表(A)(政府預算)

預算14表B 項目支出明細表（B)

預算14表B1 項目支出預算明細表(B)(政府預算)

預算14表C  項目支出明細表（C)

預算14表C1 項目支出明細表（C)(政府預算)

預算15表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表

預算16表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表(政府預算)

預算17表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表

預算18表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表(政府預算)

預算19表 政府性基金撥款支出預算表

預算20表 政府性基金撥款支出預算表(政府預算)

預算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表

預算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表(政府預算)

預算23表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表

預算24表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表(政府預算)

預算25表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表

預算26表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表(政府預算)

預算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預算表

預算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預算表(政府預算)

預算29表 單位人員情況表

預算30表 一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表

績效31表 項目支出績效目標表

績效32表 整體支出績效目標表